Анализ эффективности увеличения производственной мощности ОАО ”Кучуксульфат”

элементы затрат

всего

на год, тыс.руб.

поквартально

1

        2

         3

         4

1 материальные затраты, в т.ч.

1.1 сырье и материалы

1.1.1 мирабилит

34906,457

8726,61

8726,61

8726,61

8726,61

1.1.2 вспомогательные материалы

2788,89

697,22

697,22

697,22

697,22

1.2 топливо

9918,456

2479,61

2479,61

2479,61

2479,61

1.3 энергия

11176,636

2794,16

2794,16

2794,16

2794,16

1.4 другие виды энергии

68182,84

17045,71

17045,71

17045,71

17045,71

ИТОГО по разделу 1

126973,28

2 затраты на оплату труда

6905,354

575,446

575,446

575,446

575,446

3 отчисления на соц. нужды

2205,876

551,47

551,47

551,47

551,47

4 прочие расходы

37571,32

9392,83

9392,83

9392,83

9392,83

5 ИТОГО цеховая себестоимость

173656

смена

1

2

3

4

5

6

7

8

(8 - 16)

А

А

Б

Б

В

В

Г

Г

(16-24)

Г

Г

А

А

Б

Б

В

В

(0 – 8)

В

В

Г

Г

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

Г

Г

А

А

профессия

тариф. разряд

числен-ть, чел.

тариф. ставка часов, руб.

сдельный расценок, руб.

основной ФОТ

доплата за вечерн, ночн.

премии, руб.

дополнит. зарплата, руб.

итого без учета РК, руб.

итого с учетом РК, руб.

бункеровщик

3

4

2,88

1518

79723,01

303,61

392,54

6433,54

86852,69

99880,58

машинист питателя

3

4

2,88

1518

79723,01

303,61

392,54

6433,54

86852,69

99880,58

аппаратчик плавления

4

6

3,22

16,97,24

133702,13

339,45

568,04

10768,77

145378,4

167185,14

аппаратчик плавления

3

4

2,88

1518

79723,01

303,61

392,54

6433,54

86852,96

99880,58

аппаратчик выпаривания

4

5

3,22

1697,24

111418,4

339,45

726,04

8998,7

121482,6

139705,02

аппаратчик выпаривания

4

6

3,22

1697,24

133702,13

339,45

623,22

10773,2

145438

167253,68

аппаратчик выпаривания

3

5

2,88

1518

99653,76

303,61

392,54

8027,98

108377,9

124634,57

машинист насосных установок

3

4

2,88

1518

79723,01

303,61

392,54

6433,54

86852,69

99880,58

аппаратчик центрифугирования

4

5

3,22

1697,24

111418,4

339,45

726,04

8998,7

121482,6

139705,05

аппаратчик центрифугирования

3

9

2,88

1518

179376,77

303,61

392,54

14405,84

194478

223650

аппаратчик сушки

4

5

3,22

1697,24

111418,4

339,45

465,22

8219,44

120442

138508,9

аппаратчик сушки

3

4

2,88

1518

79723,01

303,61

392,54

6433,54

86852,7

99880,58

аппаратчик сушки

4

5

3,22

1697,24

111418,4

339,45

568,04

8986,06

121311,99

139508,8

машинист перегружателей

3

5

2,88

1518

99653,76

303,61

392,04

8027,98

111537,9

128268,6

транспортировщик

2

20

2,61

1375,71

361244,8

275,14

357,11

28950,2

390827

449451

водитель погрузчика

4

5

3,22

1697,24

111418,4

339,45

465,22

8977,84

121201

139381

аппаратчик КИП

4

4

3,20

1686,68

73817,6

337,33

410,39

5965,23

80530,5

92610

дежурный слесарь

3

4

2,85

1502,2

78892,5

300,45

365,74

6364,71

85923,5

98812,00

слесарь – ремонтник

5

4

3,65

1923,87

84198,2

0

461,33

6772,76

91432,3

105147,14

слесарь

4

1

3,20

1686,7

18454,4

0

419,93

1509,94

20384,3

234419

слесарь

4

11

3,20

1686,7

202998,4

0

419,93

16273,5

219692

252645,6

слесарь

3

3

2,85

1502,2

49308,6

0

377,34

3974,87

53661

61710

Эл.газосварщик

5

4

3,65

1923,87

84198,2

0

461,33

6772,76

91432,3

105147,14

монтировщик эл.оборудования 

4

7

3,20

1686,7

129181

0

410,4

10367,3

139958,5

160952

монтировщик эл.оборудования 

5

4

3,65

1923,87

84198,2

0

461,33

6772,76

91432,3

105147,14

уборщик произв. Помещений

0

3

0,00

1250,85

17301

0

265,06

1405,28

18971

218167

кладовщик

0

1

0,00

1438,5

5767

0

303,77

485,66

6556,43

7539,9

ИТОГО

142

5839342

наименование должности

категория

кол – во штатных единиц

оклад мес., руб.

основной фонд зарплаты, руб.

основной фонд зарплаты с учетом РК, руб.

начальник цеха

руковод.

      1 

13247,6

158971,2

182816,88

зам. начальника цеха

руковод.

      1

11196,3

134355,6

154508,9

зам. начальника цеха по технологии

руковод.

      1

10247,3

122967,6

141412,7

мастер смены

руковод.

      5

6979,5

83754

96317,1

мастер по ремонту эл.оборудования

руковод.

      1

8751,3

105015

120768

мастер по ремонту технол. оборудования

руковод.

       2

7346,4

88156,8

101380

инженер - технолог

специал.

       1

9132,1

109585,2

126023

экономист

специал.

       1

5988,6

71863,2

82642,7

табельщик

служащ.

       1

4358,2

52298,4

60143,16

ИТОГО

      14

77247,3

926967

1066012

категория

численность

   средняя зарплата

человек

         %

    руб.

% к средней з/пл рабочих      

рабочие

142

91

3426,8

100

служащие

1

0,64

4358,2

121,37

руководители

11

7,05

8457,53

231

специалисты

2

1,28

7560,35

221

ИТОГО

156

100

3688,76

108