Бизнес-план: Организация цеха железобетонных изделий

      Себестоимость изделий по сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий. Уменьшение себестоимости достигается тем, что не требуется пар, линию обслуживают 6-8 человек и втрое снижена металлоемкость изделий. Цемент изготавливается  на  производственной площадке ООО «Никомогнеупор» помолом клинкера  на имеющемся оборудовании. Данные факторы в результате сказываются на конкурентоспособности цен на данные изделия.

     Также важным преимуществом является  возможность изготовления плит повышенной огнестойкости в связи с возрастающими требованиями пожарной безопасности, а также высокое качество поверхности плиты.

     Неприхотливость технологии также является преимуществом.  

       Исходя из себестоимости изготовления плит (в условиях ООО «Никомогнеупор») и сравнения цен на аналогичную продукцию конкурентов с аналогичной технологией ориентировочный уровень рентабельности на изготовление плит составляет порядка 30-40%, что является достаточно высоким показателем и позволяет устанавливать конкурентоспособные цены. При этом цены на продукцию конкурентов производящих плиты по агрегатно-поточной технологии выше на 5-10%.         

     По  оценкам аналитиков Тюменские предприятия  стройиндустрии пока не могут обеспечить всей потребности отрасли, хотя объемы производства растут каждый год. Так в 2005 году было выпущено 172 млн. шт. кирпича, конструкций и изделий из ЖБИ - 494,5 тыс. куб.м соответственно. В 2006 и 2007 годах эти показатели практически удвоились. Однако до 25 % объемов кирпича ввозится из Свердловской и других близлежащих областей, до 15 % сборного железобетона – из Свердловской и Омской областей. Также следует отметить, что полностью привозным является также цемент.

         
 Кроме того, для Свердловской области также характерны и позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет. В частности, для обеспечения заданных объемов строительства жилья строительными материалами и деталями домостроения в Свердловской области реализована инвестиционная программа "Структурная перестройка производственной базы предприятий строительной индустрии Свердловской области на 2001-2005 годы", которая являлась первым среднесрочным этапом "Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года". Общий объем инвестиций по программе составил к концу 2005 года около 5,5 млрд. рублей. Дальнейшее развитие строительной базы в Свердловской области будет осуществляться на основании программы "Развитие производственной базы строительного комплекса", принятой на 2006-2010 годы. Программа содержит в себе обширный перечень того, что предстоит сделать предприятиям стройиндустрии для увеличения объемов производства, ввода в эксплуатацию жилья, повышения занятости в строительной отрасли (планируется создать не менее 1,5 тыс. новых рабочих мест), а также для привлечения средств для реализации перспективных проектов. Реализация программы станет вторым среднесрочным этапом "Схемы развития производительных сил Свердловской области до 2015 года". Ожидается, что объем инвестиций в реализацию этой программы составит порядка 7,5 млрд. рублей.   
Таким  образом:

- анализ рынка производства ЖБИ изделий в Свердловской области показал, что  в целом сборного железобетона в области производится на сегодняшний день примерно 945 тыс. кубометров, из них примерно 60-70% это плиты перекрытия;

- в соответствии  с программой развития строительной  базы Свердловской области до 2010 года, запланировано удвоение  темпов строительства, что в  свою очередь приведет к повышению  потребления цемента и изделий  ЖБИ соответственно;

- плиты, произведенные по технологии безопалубочного формования, более востребованы, чем произведенные по обычной агрегатно-поточной, на это повлияют в свою очередь все более возрастающие требования пожарной безопасности;

- география  поставок плит перекрытия следующая, порядка 20 % плит производимых в Свердловской области поставляется на рынок севера Тюменской области в такие города как Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, причем это потребление возрастает летом и зимой и падает в межсезонье, что связано состоянием дорожной сети, данные поставки ежегодно возрастают.

-цены  ООО «Никомогнеупор» конкурентоспособны.  

     ООО Никомогнеупор  сосредоточится на Северном регионе Тюменской области, как потенциальном рынке сбыта продукции, ввиду того, что возрастает спрос на поставки в этот регион.  Продукция в этом направлении поставляется с Екатеринбурга и Челябинска, Благоприятное географическое положение Нижнего Тагила, позволит снизить транспортные затраты потребителям этого региона. 

     Рынок Екатеринбурга следует также рассматривать ввиду того, что к 2010 году объемы строительства планируется удвоить, поэтому существующие мощности будут испытывать дефицит.

     Проанализировав  рыночные  цены (Таблица 1)  при  высоком  качестве  изделий  ООО  Никомогнеупор принимает решение  о выходе на  рынок  по среднерыночной  цене. 

                                                                     Таблица 1 

 
 

5. Производственный план 

    Вид выпускаемой продукции многопустотные плиты перекрытия различной длины и несущей способности 

      Технологическая схема производства:

1. чистка одной из формовочных дорожек и  напыление смазки - длительность 50 мин
2. раскладка и натяжение проволоки – 90 мин
3. установка формовочной машины на  рельсы дорожки
4. подача  мостовым краном бетона в бункер формовочной машины
5. формование (1 -2,5 метра в минуту) -70 мин
6. укрытие защитным покрытием – 10 мин
7. мойка формующей машины-20 мин
8. термообработка: 4 часа подъем температуры,10 выдержка,6 часов остывание
9. обследование на наличие дефектов и разметка длины плит
10. передача напряжения на бетон10 мин
11. резка  и съем изделий 70 мин
12. перенос плит специальным захватом на склад
13. маркировка работниками отк
14. погрузка на автотранспорт и жд транспорт

 

• Количество  рабочих дней в году 250
• Количество рабочих смен в сутки 3, количество часов в смене 8
• Количество рабочих дорожек 8 по 96 метров
• Съем готовых изделий с одной дорожки 115,2 кв.метра

 

При  этом  достигается  следующий  выпуск продукции:

• Суточная мощность – 921,6 кв.метров
• Месячная 19200 кв.метров
• Годовая 230400  кв.метров
• В период запуска линии планируется  от  30 до 50 % от проектной мощности

 

Среднесписочная численность в 2008 году составит 16 человек, в 2009 году при выходе  на полную  проектную мощность  - 33 человека.           

Основные  поставщики  сырья и материалов

- песок - ООО Махневский  карьер

- щебень – ООО Промтехресурс

- проволока  ВР 2 – ОАО  ММК

- добавки   и смазки  - ООО СТМ Строительные  технологии и машины

- клинкер  – Китайская компания  Цинхуа, компания Caнни (помол на собственных производственных мощностях ООО «Никомогнеупор» для получения  цемента, разработано совместно с  институтом  УГТУ –УПИ, кафедрой «Технология вяжущих материалов и строительных изделий»  

6.Финансовый план 

6.1 Условия  и допущения, принятые  для расчета

• Финансово – экономическая  оценка  выполнена  в Excel
• Расчет  выполнялся  в  постоянных ценах
• На  этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены  поквартально
• Значения всех исходных и расчетных данных  приводятся  в  валюте  РФ – рубль
• Остаточная стоимость  активов проекта на конец расчетного периода  не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа  и закрытие предприятия)

 

     6.2. Стоимость капиталовложений, перечень оборудования  и работ  тыс.рублей в таблицах 2, 3. 

                                                                  Таблица 2

 

                                                                  Таблица 3