Бизнес-план ОАО « Минскпроектмебель»

УТВЕРЖДАЮ

 

Генеральный директор

ОАО «Минскпроектмебель»

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-план

 

 

 

ОАО « Минскпроектмебель»

 

 

 

 

 

 

на 2006 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         1.  Резюме

 

        Данный бизнес-план разработан  с целью обоснования технической возможности и экономической эффективности работы ОАО «Минскпроектмебель» в 2006 году

и выполнения  целевых  показателей прогноза социально-экономического развития предприятия, доведенных приказом  концерна «Беллесбумпром» № 3 от 09.01.2006г.

       В  соответствии с планами технического  развития на ОАО «Минскпроектмебель»  постоянно разрабатываются и  реализуются мероприятия, направленные  на техническое перевооружение  производственных мощностей, экономию  материальных, энергетических  и трудовых затрат, повышение качества продукции.

     Успешные факторы этого развития в первую очередь обусловлены развитием экономики страны, бизнеса, повышением платежеспособности населения. Ежегодно растет жилищное строительство, появляются новые фирмы, компании. Постоянно увеличивается количество рабочих мест, требующих оснащения мебелью. Мебель бытовая, офисная, специальная имеет ограниченный срок службы, она изнашивается и требует замены.

        На сегодняшний день 75 % рынка  принадлежит дешевой и средней по цене мебели. Однако дальнейший рост доходов и повышение уровня жизни в стране будут способствовать увеличению доли дорогой мебели в общем объеме продаж.

        ОАО «Минскпроектмебель» занимает  достаточно сильную позицию на  рынке относительно конкурентов: продукция предприятия пользуется хорошей репутацией у потребителя,  производственные мощности позволяют выпускать качественную и конкурентоспособную по цене продукцию.

       Расширение  ассортимента, снижение себестоимости  продукции и повышение ее качества путем внедрения в производство новых технологий и оборудования позволит ОАО «Минскпроектмебель» закрепить позиции и увеличить свою долю на рынке.

      Увеличение выпуска продукции и выполнение намеченных  основных целевых показателей позволит предприятию:

1. внедрить принципиально новую передовую технологию производства мебели;
2. снизить расход некоторых видов сырья и топливно-энергетических ресурсов;
3. вследствие снижения производственных издержек повысить конкуренто- способность своей продукции на рынке.

      При прогнозируемых  объемах производства, капитальных  вложениях, ценах на готовую  продукцию и производственных  издержках данный бизнес-план  является достаточно надежным  и рентабельным.

       Успешная реализация настоящего бизнес-плана создает благоприятные перспективы для развития ОАО «Минскпроектмебель».        

 

 

 

2. Характеристика предприятия и стратегия его развития.

2.1. Краткая  история

        Предприятие организовано в годы первой пятилетки в виде кооперативной артели «Метринструмент», которая производила деревянные метры. Первоначальная численность персонала составляла около 300 человек. В довоенные годы совершенствовалась производственная деятельность, расширялась номенклатура производимой продукции, освоен выпуск тяжелого спортивного инвентаря.

        Во время войны производственные постройки предприятия, находящиеся на территории нынешнего ОАО, были частично разрушены, а оборудование и инвентарь разукомплектованы. В 1944 году предприятие возобновило работу и стало называться мебельной фабрикой (артелью) «Родина» Белпромсовета.

Превращение комбината  в мебельную фабрику вызывалось понятной необходимостью. Город был  разрушен и нуждался в оборудовании школ, учреждений, торговых точек. Фабрика  была в то время единственным мебельным  предприятием в Минске и поэтому внесла значительный вклад в восстановление города: первые послевоенные школьные парты, классные доски, канцелярские столы, вешалки, оборудование торговых точек.

        Начиная с 1947 года, фабрика постепенно переключается на изготовление широкого ассортимента корпусной бытовой мебели: столов, тумб, шкафов и секретеров. Решением Минского исполкома от 5 июня 1952 года артели «Родина» выделяется земельный участок площадью 4,6 га для расширения производства и строительства инженерного корпуса. В 1954 году фабрика «Родина» входит в состав Минлеспрома БССР.

        В феврале 1957 года для разработки новых моделей мебели в системе Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности Беларуссии было создано проектно-конструкторское бюро (ПКБ). В 1963 году на базе мебельной фабрик «Родина» и ПКБ было организовано экспериментальное конструкторское бюро мебели (ЭКБМ) Управления лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности Совнархоза БССР. В короткие сроки ЭКБМ разрабатываются десятки новых образцов мебели, которые успешно осваиваются мебельной промышленностью республики. Ряд образцов новой мебели признаются лучшими на Всесоюзных выставках.

        В 1971 году экспериментально-конструкторское бюро мебели реорганизовано в Проектно-производственное объединение мебели (ППОМ), которое с 1975 года стало называться Минским научно-производственным объединением (НПО) «Минскпроектмебель». В 1944 году на базе проектно-конструкторских служб, в составе объединения, создается обособленное хозрасчетное подразделение Проектно-конструкторское технологическое бюро мебели (ПКТБМ). В 1997 году  научно-производственное объединение преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО) «Минскпроетмебель».

2.2. Ситуационный  план

        Планами технического развития постоянно предусматриваются и реализуются мероприятия, направленные на техническое переоснащение производства, экономию материальных, эенергетических и трудовых ресурсов, повышение качества продукции.

        В 2004-2005 годах внедрены 4 парогенератора, что дает возможность исключить применение тепловой энергии от котельной в летний период и тем самым снизить потребление природного газа.  Годовой экономический эффект составляет 25 млн. рублей.

        Изготовлены и установлены два пресса для гнутоклееных деталей мебели. Для сборочных работ приобретены пневмопистолеты фирмы «Бизон», что улучшило качество сборки и отделки мебели. Проведен капитальный ремонт пресса П-713-Б, с заменой 11 греющих плит и двух столов. Приобретены запасные части к технологическому оборудованию, компьютерная техника и измерительный инструмент.

        Проведена сертификация 20 изделий мебели.

        С целью снижения материальных затрат произведен пересмотр норм расхода сырья и материалов на выпускаемые изделия мебели. Увеличено использование шпона синтетического и пергамента, снижено использование шпона твердолиственных пород, шпона березового.

         Для удовлетворения потребительского спроса увеличен выпуск и ассортимент изделий. В 2006 году планируется выпуск модифицированной мебели серии «Верона», где учтены замечания покупателей. Кроме того будет разработан и освоен  выпуск мебели серии «Омега». На проводимой выставке-ярмарке «Мебель-2006» эта серия отмечена дипломами.

        С целью увеличения объемов производства, поставок конкурентоспособной мебели в дальнее и ближнее зарубежье требуется провести техническое перевооружение мебельного производства. Учитывая то обстоятельство, что значительная часть оборудования морально устарела и физически изношена, предприятие остро нуждается в обновлении основного технического оборудования.

        В связи с этим в 2006 году планируется приобрести калибровально-шлифовальный станок, станок «Grigio» для шаблонной, кромко-шлифовальный станок, универсальный заточной станок, автотранспорт для поставки мебели потребителям, доставки материалов для производства мебели и другое оборудование.

    ОАО «Минскпроектмебель» - предприятие, которое занимается  различными видами деятельности: производством высокохудожественной корпусной мебели из древесного сырья, проектной деятельностью, сертификацией мебели и изделий деревообработки, работами по испытанию всех видов бытовой мебели, оптовой и розничной торговлей, оказывает услуги по аренде.

      Мощности мебельного  производства позволяют выпускать  мебель в больших объёмах, большом ассортименте и различного функционального назначения: изделия малых форм ( тумбы, комоды, шкафы ), наборы корпусной мебели, заказную и офисную мебель. В настоящее время обществом выпускается  более 200 наименований изделий, более 70 из которых поставляются на экспорт. ОАО « Минскпроектмебель» выпускает в год товарной продукции на сумму более 10,7  млрд. руб.

      Объём внешней торговли составляет 15,7%.

       Износ основных производственных средств составляет 53,03 %.

       В настоящее время ОАО « Минскпроектмебель» является единственным научно-производственным  объединением, обеспечивающим потребности всех мебельных фабрик и деревообрабатывающих предприятий республики в проектировании новых изделий, в разработке современных технологий, в реконструкции и техническом перевооружении предприятий.

      Предприятие обладает налаженными связями с поставщиками вспомогательных материалов и комплектующих.

       ОАО «Минскпроектмебель» имеет выгодное географическое положение по отношению к рынкам сырья, а также для экспорта продукции  в страны ближнего и дальнего зарубежья.

      ОАО «Минскпроектмебель» расположено во Фрунзенском административном районе г. Минска по ул. Кальварийской, 33. Согласно санитарной классификации предприятий и сооружений и иных объектов (СанПиН 10-5-2002) предприятие относится к V классу. Грузооборот осуществляется автотранспортом.   

        Показатели финансового состояния ОАО «Минскпроектмебель» приведены  в таблице.

 

Финансово-экономические показатели по ОАО "МИНСКПРОЕКТМЕБЕЛЬ" за январь-декабрь 2005 года.
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет 2004	Отчет 2005	Темп роста, %
1. ВЫПУСК  И ОТГРУЗКА
1.1	Товарная продукция  в отпускных ценах	тыс. руб	8878592	10734706	120,9
	мебельное производство
1.1.1	Товарная продукция  в дейсвующих ценах (без налогов)	тыс. руб	7354828	8846197	120,3
	мебельное производство
1.1.2	Товарная продукция  в сопоставимых ценах на 1.01.2005 г.	тыс. руб	7765355	8541287	110,0
	мебельное производство
1.2	Товары народного  потребления в сопос- тавимых условиях (без налогов)	тыс. руб	8031203	8830185	109,9
	мебельное производство
1.3	Мебель - мебельное  производство в сопоставимых условиях (без налогов)	тыс. руб	8029142	8828795	110,0
1.4	Отгружено готовой  продукции в отпуск- ных ценах	тыс. руб	8616255	10215530	118,6
	мебельное производство
1.4.1	Отгружено готовой  продукции в действующих ценах (без налогов)	тыс. руб	7154243	8523969	119,1
	мебельное производство
1.5	Затраты на рубль  товарной продукции (мебельное производство)	коп	0,94	0,95	101,1
1.6	Остатки готовой  продукции в действую- щих ценах (без  налогов) (мебельное пр-во)	тыс. руб	168984	242825
	в т.ч. экспорт дальнее заруб.	тыс. руб	126393	60460
1.7	Экспорт- отгрузка, ВСЕГО:	тыс.$	680,9	646,3	94,9
	в т.ч в дальнее зарубежье	тыс.$	409,6	272,6	66,6
	страны СНГ	тыс.$	271,3	373,7	137,7
1.8	Импорт:	тыс.$	13,2	13,3	100,8
	дальнее зарубежье	тыс.$	5,6	13,3	237,5
	страны СНГ	тыс.$	7,6		0,0
1.9	Соблюдение  установленных норм запа- сов к среднемес-му объему пр-ва	%	27,6	30,2	х
1.10	Снижение уровня материалоемкости прод-ии	%		-1,8
1.11	Показатель  по энергосбережению	%		-12,3
1.12	Объем научно-технических  работ, услуг в отпускных  ценах	тыс. руб	1374592	1905234	138,6
	ПКТБМ
1.12.1	Объем научно-технических работ, услуг в оптовых ценах	тыс. руб	1135491	1573116	138,5
	ПКТБМ
1.13	Товарооборот  КОПиТ	тыс. руб	1665936	2387521	143,3
	В сопоставимых условиях	тыс. руб	1782651	2387521	133,9
2. ТРУД И ЗАРПЛАТА
2.1	Численность -ВСЕГО:	чел.	560	597	106,6
	мебельное производство	чел.	441	470	106,6
	ПКТБМ	чел.	94	99	105,3
	КОПиТ	чел.	25	28	112,0
2.2	Численность ППП:	чел.
	мебельное производство	чел.	438	467	106,6
2.3	Производительность  труда:	тыс. руб	17729,1	18289,7	103,2
	мебельное производство
2.4	Среднемес-ая з/плата  с доплатами:	руб.	427045	521012	122,0
	мебельное производство	руб.	409823	485368	118,4
	ПКТБМ	руб.	526168	717840	136,4
	КОПиТ	руб.	358140	423408	118,2
3. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
3.1	Реал-ия прод-и, работ, услуг с налогами:	тыс. руб	12502000	14887000	119,1
	мебельное производство	тыс. руб	9348000	10480000	112,1
	ПКТБМ	тыс. руб	1488000	2019000	135,7
	КОПиТ	тыс. руб	1666000	2388000	143,3
3.2	Прибыль от реализации прод-ии, работ, услуг	тыс. руб	1006000	624000	62,0
	мебельное производство	тыс. руб	900000	481000	53,4
	ПКТБМ	тыс. руб	134000	150000	111,9
	КОПиТ	тыс. руб	-28000	-7000	-247,5
3.4	Рентабельность  реал-ой прод-ии, работ, услуг	%	10,7	5,3	-5,4
	мебельное производство	%	13,1	5,8	-7,2
	ПКТБМ	%	12,2	9,9	-2,3
	КОПиТ	%	-1,9	-0,3	1,6
3.5	Дебиторская задолж-ть на 1.01,2006г	млн. руб		1175	х
	в т.ч.  мебельное производство	млн. руб		769	х
	из нее просроченная	млн. руб		280	х
3.6	Кредиторская  задолж-ть на 1.01,2006г.	млн. руб		3160	х
	в т. ч. мебельное производство	млн. руб		2553	х
	Из нее просроченная	млн. руб		1724	х
3.7	Коэффициент тек. Ликвидности,(1,7)	к-т	0,602	0,643	0,04
3.8	Коэффициент обеспеч. СОС (не менее3)	к-т	-0,661	-0,556	0,11
3.9	К-т обеспеч. финансовых обязат. актив.	к-т	0,301	0,332	0,031
3.10	Собственный капитал	млн. руб	7023	7018	-5,0
	в т.ч.  УФ	млн. руб	31	31	0,0
	РФ	млн. руб	6	6	0,0
	фонд накопления	млн. руб	0	0	0,0
	фонд спецназначения	млн. руб	7496	7491	-5,0
	из него переоценка ОФ	млн. руб	7496	7491	-5,0
	нераспределенная  прибыль прошл.лет	млн. руб	-28	-28	0,0
	фонд потребленя	млн. руб	-482	-482	0,0
3.11	Стоимость основных средств	млн. руб	16405	17044	639,0
3.12	Износ машин  и оборудования	млн. руб	5437	5718	281,0
3.13	Оборотные активы	млн. руб	1730	2179	449,0
	в том  числе сырье иматериалы	млн. руб	411	597	186,0
	уд.вес в оборотн. активах	%	24,0	27,4	3,4
	незавершенное производство	млн. руб	79	53	-26,0
	готовая продукция  на складе	млн. руб	226	317	91,0
	товары отгруженные	млн. руб	277	362	85,0
	дебиторская задолженность	млн. руб	737	769	32,0
	уд. вес ГП, товаров  отгруженных и дебиторской задолженности  в оборотных активах	%	72,0	66,4	-5,60
3.14	Краткосрочные обязательства	млн. руб	363	589	226,0
	в  т.ч. за товары и услуги	млн. руб	0	300
	из них за энергоресурсы	млн. руб	0	90
	уд. вес задолженности  за товары и услуги в кредиторской задолженности	%	26,0	41,1	15,1
	по платежам в бюджет и фонд соцзащиты	млн. руб	49,0	48,2	-0,8
	по заработной плате	млн. руб	5,8	7,5	1,7
3.15	Поступило денежных средств(с уч.кред)	млн. руб	3586	6006	2420,0
	Выручка от реализации в денежн.средств	млн. руб	2301	3126	825,0
	Выручка от реализации иного имущетсва	млн. руб	23	9	-14,0
	Авансы, полученные от покупателей	млн. руб	340	658	318,0
	Кредиты, займы	млн. руб	417	2213	1796,0
3.16	Направлено:(от денежных средств)
	Приобретение  товаров,оплату услуг,раб	млн. руб	137	392	255,0
	уд.вес  в объеме поступлений ден. ср.	%	3,8	6,5	2,7
	Оплата труда и отчисления на соцнужды	млн. руб	1465	2688	1223,0
	уд.вес  в объеме поступлений ден. ср.	%	41,0	44,7	3,7
	На расчеты  с бюджетом	млн. руб	1055	998	-57,0
	уд.вес  в объеме поступлений ден. ср.	%	29,0	16,6	-12,4
	На оплату процентов  по получ. кредит	млн. руб	7	24	17,0
	уд.вес  в объеме поступлений ден. ср.	%	0,2	0,4	0,2

 

3. Обеспечение энергоресурсами

     Подача электроэнергии на ОАО «Минскпроектмебель» осуществляется централизовано. Все потребители электроэнергии обеспечиваются трансформаторной подстанцией № 169 с установленной мощностью двух трансформаторов по 630 квт и двух трансформаторов по 1000 квт. Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели технологического оборудования и аспирационных вентсистем. Мощность электродвигателей на этих вентсистемах 40-50 квт. Трехфазное напряжение 380 в подается с помощью кабеля от городских сетей. Ежегодно план по экономии энергоресурсов выполняется за счет новых, не менее энергоемких технологий. В основных цехах установлены и используются люминесцентные светильники во взрывоопасном и пожароопасном исполнении.

      Потребность в паре обеспечивается за счет собственной котельной с двумя котлами. Основные потребители пара –  пресса (однопролетные и один десятипролетный). Потребность производства в паре обеспечивает один котел, а второй - резервный. Системы отопления и калориферы вентсистем работают на горячей воде, получаемой от городских вентсистем. Три приточные системы работают на паре. Система сбора и возврата пароконденсата – закрытая.

2.4. Охрана окружающей  среды

       Научно-технический прогресс, повышая эффективность производства, ведет к умножению технических систем, интенсификации трудовых процессов, а, следовательно, и к охране окружающей среды. К факторам вредных воздействий цехов следует отнести:

• выделение летучих органических компонентов в процессе хранения лакокрасочных материалов и растворителей
• выделение взвешенных веществ, при механической обработке ДСтП и пиломатериалов
• выделение летучих компонентов клеев и смол, применяемых при прессовании натурального и синтетического шпона
• выделение взвешенных веществ, в процессе шлифования деталей
• выделение летучих органических компонентов лакокрасочных метериалов,  в процессе отделки и сушки деталей, а также взвешенных веществ, при их отделке деталей в пульверизационных  кабинах.

     Наиболее значительными являются вредные факторы, связанные с выбросами в атмосферу. Данные инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу показывают, что по взвешенным веществам: ксилолу, бутанолу, изобутилацетату – максимальные концентрации превышают ПКД.  Основными источниками выбросов являются: вытяжная вентиляция и пневмотранспорт. Часть отходов, непригодная для изготовления товаров народного потребления, вывозится на свалку. Мелкие древесные отходы удаляются эксгаустерной установкой, включающей коллектор типа «люстра», вентилятор и циклон. Выделение древесной пыли в воздухе рабочей зоны цеха не превышает ПДК = 6 мг/м3 (ГОСТ 19.1005-76).