Бизнес-план кондитерских изделий

Завоювання  ринку слід проводити шляхом розширення асортименту хлібобулочні вироби завдяки  розробці нових видів булочок і специфічних хлібів, і навіть з допомогою посиленого просування з допомогою рекламної компанії вже розроблених видів продукції. Необхідно освоювати технологічно нові види хлібобулочні вироби. І тому включити до плану технічного розвитку установку технологічного устаткування виробництва кондитерських виробів із слоёного тесту. За збереження стабільно високої якості своєї продукції розглянути можливість коригування цінової газової політики задля збереження високої рентабельності товарів. Постійно підвищувати якість і ефективність маркетингово - збутової деятельности.

Таблиця №3

Річний  бюджет маркетинга

|№ |статті  витрат |сума, крб | |1 |Реклама у  ЗМІ |8700 | |2 |Участь ярмарках, виставках  та інших |12000 | | |заходах | | |3 |Презентація  минипекарни |9000 | |4 |Організаційні витрати, пов'язані з |1700 | | |залученням покупців | | |5 |Інші |5000 | |Разом |36400 |

7. План  производства

Виробництво (два  комплекту минипекарен, характеристика устаткування – при застосуванні №3) першому етапі пропонується в одному з найбільших районів міста – Правобережном – план розміщення у додатку № 3). Основними споживачами будуть жителі цього району. Продаж готових хлібобулочних виробів на гарячому вигляді планується на одному з приміщень минипекарни. Надалі продукція у расфасованном вигляді дрібними партіями постачатиметься працівникам підприємства АО

«ЗэиМ», до офіцерської  їдальні, дитсадки, соціальній та інші торгові точки міста з лиця метою вивчення ринку збуту і  розміщення наступних комплектів оборудования.

Фірма, має постійний контакти з покупцем, входить у того вигляду продукції, яка бути йому найбільш кращою і користуватися підвищений попит у покупателей.

Для виходу зазначений ринок пропонується наступний  план дій: V Розробка робочого проекту  з часткової реконструкції існуючих приміщень, інженерних комунікацій та встановлення технологічного устаткування випуску хлібобулочні вироби – січень 2000 року V Реконструкція і косметичний ремонт орендованого приміщення (загальною площею 144 кв. м) – лютий 2001 року V Закупівля і відправка м. Магнітогорськ вітчизняного устаткування (дві минипекарни з комплектом технологічного устаткування ) – березень 2000 року V Монтажні, шефмонтажные і пусконалагоджувальні роботи, навчання обслуговуючого персоналу, комплектація інженерним і допоміжним устаткуванням – март

2000 року V Підготовка виробництва, подальше  формування ринку хлібобулочні  вироби й випуск першої партии.

Таблица№4

Капітальні  видатки організацію виробництва (для 1 комплект устаткування). | |Величина витрат, тис. крб. | |Найменування витрат | | |Основне устаткування |130.0 / 146.2 | |Переобладнання приміщень, |30 | |косметичний ремонт (загальною площею| | |144 кв. м.) | | |Розробка проекту прориття по прив'язці |11.5 | |устаткування до будівельним | | |елементам приміщення | | |Монтаж і налагодження устаткування |15 | |Збільшення електропотужності до 75 |19.2 | |кВт. | | |Закупівля торгового устаткування |5 | |Решта |5 | |Непередбачені витрати |10 | |Разом капітальних видатків |225.7 |

Таблица№5

Поточні Витрати производство

|Наименование  витрат | | | |Розмір витрат, тис. крб. | |Сировину |120 | |Орендну плату |26.5 | |Комунальні послуги |10 | |Обслуговування  устаткування |12 | |Заробітну плату (основна і |150 | |додаткова) | | |Амортизація основних засобів |24.1 | |Відрахування до бюджету на соціальне |61.5 | |страхування (41%) | | |Податок на користувачів автодоріг |5 | |Податок на благоустройство(местн) (3%)|0.25 | |Інші витрати |5 | |Разом поточні видатки (без |414.35 | |електроенергії) | | |Собівартість 1 кг. (крб.) |2.15 | |Ціна 1 кг. (крб.) |5.1 |

8. Організаційний  план проекта

Як засновників  проекту выступают:

. АТ  «ЗЭиМ»

. інші  акціонери (инвесторы).

Загальний статутний капітал ЗАТ «ЗЭиМ Пік» 260,0 тис. крб. формується из:

. вкладу  АТ «ЗЭиМ» - 118,4 тис. крб. (45% статутного  фонда);

. вкладу  інших акціонерів (інвесторів) –  141,6 тис. крб. (55% статутного фонда).

Предметом діяльності суспільства определено:

V виробництво і реалізація хлібобулочних изделий;

V маркетинг  товарів хороших і услуг;

V торговельно-закупівельна  деятельность;

V оптова, дрібнооптова і роздрібна торговля;

V надання  різноманітних послуг юридичним  і фізичним лицам;

V зовнішньоекономічна  деятельность;

V виробництво  товарів народного споживання  й інші види діяльності, не  заборонені законодавством РФ.

Чисельність співробітників ЗАТ «ЗЭиМ Пек»:

1. Директор;

2. Зав.  Виробництвом – гол. технолог;

3. Головний  бухгалтер;

4. Бухгалтер;

5. Механик-энергетик;

6. Зав.  магазином;

7. Продавец-кассир;

8. Продавец-кассир;

9. Водій  автофургона;

10. Электрик-водитель (сменщик);

11. Пекар  (бригадир);

12. Пекарь;

13. Пекарь;

14. Пекар  (бригадир);

15. Пекарь;

16. Пекарь;

17. Пекар  (бригадир);

18. Пекарь;

19. Пекарь;

20. Допоміжний рабочий;

21. Допоміжний  рабочий.

Полное  найменування підприємства: Закрите  товариство «ЗЭиМ-Пек» Адреса: 428020, р. Магнітогорськ, ін. Миру 1

Телефон: (3618) 24-25-36

Факс: (3618) 24-25-31

9. Оцінка  рисков

Розглянемо  основні можливі ризики та шляху їхнього снижения:

1.Риск  втрати конкурентних преимуществ.

Знизити його можливо шляхом постійного розширення такий і асортименту що випускають товарів, звертаючи особливу увагу  питанням підвищення якості та політики ценообразования.

2.Риск  зміни договірних умов поставщиками.

Зниження  його можливо шляхом розширення кола поставщиков

3. Форс-мажорні  обставини - страхование.

10. Фінансовий  план

Початкова ціна на свою продукцію визначалася  по калькуляції собівартості з урахуванням  ціни за даний вид товару на внутрішньому російському ринку. Розглядається можливе зниження вартості матеріалів витратах виробництва з допомогою зменшення браку під час освоєння вироби і зниження транспортно-заготівельних расходов.

Проектом  передбачено фінансування капіталовкладень на придбання обладнання починаючи лютого 2001 года.

Початкова ціна продукції визначалася з  сформованих ціни аналогічну продукцію. Фінансові результати наведені у  таблицях № 6 і № 7.

Таблиця №6

Фінансові результаты

(для  1 комплект обладнання год)

|Статьи |Величина витрат, тис. крб. | | |1998год |1999 рік | |Обсяг продажів готової |1150 |1200 | |продукції | | | |Капітальні вкладення |225.7 |- | |Витрати на производство|414.3 |414.3 | |Балансова прибуток |735.7 |785.7 | |ПДВ 1-ї рік, з урахуванням |272.2 |329.9 | |пільг 37%, 2-ї – 42% | | | |Торішній чистий прибуток |187.8 |455.8 | |Наростаючим результатом |187.8 |455.8 | |Окупність 1 комплекта|0.8 років | | |устаткування | | |

Таблица№7

Очікувані результати реалізації проекту з  випуску хлібобулочних і кондитерських изделий

|Наименование |Ед. |Усього |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 | |показників |ізм. | |рік |рік |рік |рік |рік  | |Готова |тонн |2768 |442 |584 |584 |584 |584 | |продукція, | | | | | | | | |всього | | | | | | | | |Ціна виробів  |руб./к|5,150 |5,100 |5,200 |5,200 |5,200 |5,200 | | |р. | | | | | | | |Обсяг |тис. |5700 |9000 |1200 |1200 |1200 |1200 | |реалізації, |крб. |5700 | | | | | | |всього | | | | | | | | |Собівартість |руб./к|2,150 |2,100 |2,200 |2,200 |2,200 |2,200 | | |р. | | | | | | | |Рентабельність |% |29.2 |20.9 |30.8 |30.8 |30.8 |30.8 | |Прибуток, всього |тис. |1664.2 |187.8 |369.1 |369.1 |369.1 |369.1 | | |крб. | | | | | | | |- зокрема в|тыс. |1664.2 |187.8 |369.1 |369.1 |369.1 |369.1 | |розпорядженні |крб. | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | |- погашення |тис. | | | | | | | |кредиту |крб. | | | | | | | |Капітальні |тис. |225.7 |225.7 | | | | | |вкладення, всего|руб. | | | | | | | |- з допомогою |тис. | | | | | | | |власних |крб. | | | | | | | |коштів | | | | | | | | |- з допомогою |тис. | | | | | | | |федерального |крб. | | | | | | | |бюджету | | | | | | | | |Додаткове |чол. |21 |21 | | | | | |кількість | | | | | | | | |робочих місць | | | | | | | | |Термін |міс. |8 | | | | | | |окупності | | | | | | | | |1-го комплекту | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | |

Аналіз  конкурентов.

Нині  виробництвом хліба і низки хлібобулочні вироби займаються 2 хлібозаводу, що працюють у 3 зміни, одна минипекарня і кілька Дока-хлеб.

Основний  такого роду продукцію – збіжжя вийшло з житнього та пшеничного борошна, батони, рідко булки. Устаткування хлібозаводів досить зношене, вимагає капітальних вкладень. Для підприємств продукцію встановлюють самі, включаючи у ній зночительные накладні витрати. Кілька місцевих підприємницьких структур планують опрацювання цього бізнесу у Магнітогорську. Ситуацію можна оцінити як передпроектну проработку.

Виробничі потужності двох минипекарен становлять 1600кг. на зміну (зміна – 12 часов).

Комбінат  № 2.

Комбінат  № 2 – одне з чільних підприємств  міста із переробки зерна. Річний обсяг виробництва хлібопекарської борошна становить 45 тисяч тонн, борошна макаронного помелу – 34 тисячі тонн, манною крупи – 1 тисяча тонн. Налагоджено випуск комбікормів обсягом 61 тис. т./год. Хлібобулочних виробів виробляється 6 – 9 тонн/день за чиєї активної використанні біологічно активних добавок як пшеничних отрубей.

Сильні  стороны:

. Власне  сировину в достатніх количествах.

. Постійно  ведеться пошуку нових продуктів  производства.

. Нове  і модернізований оборудование.

Слабкі  стороны:

. Низькі обсяги виробництва хлеба.

. Незадовільна  якість хлеба.

. Відсутність  фірмової торговли.

Пекарня «Мэри».

Приватне  підприємство, яке засноване 90-ті роки. Спеціалізується на виробництві  хліба вищого гатунку, хлібобулочних  і кондитерських виробів. Використовується традиційне сировину, устаткування – міні-пекарні. Ринок збуту – місто Магнітогорськ: 40% - Лівобережний район, 20% - Центральний райони, 40% - Правобережний містечко. Фірмова торгівля відбувається лише через фірмові киоски.

Сильні  стороны:

. Широкий ассортимент.

. Гнучка  адаптація до запитів споживачів  і журналістам зміну орієнтації  виробництва, у залежність від  зміни потреб рынка.

. Великий  вибір мелкоштучной продукции.

Слабкі  стороны:

. Орієнтація  виробництва виробів із борошна  лише вищого сорта.

. Порівняно  невеличкі обсяги производства.

Хлібозавод  № 1.

Хлібозавод  № 1 орієнтований головним чином виробництво  хліба 1- го сорти, відрубного, уральського  подового, пшеничного 2-го сорти, хлібців  докторських, мелкоштучной здоби у  різноманітному асортименті, батонів, кондитерських виробів (торти, тістечка), квасу, висівок, сухарів. У сьогодні обсяг виробництва коштує від 8 до 11 тонн, причому нестача сировини перешкоджає підприємству збільшити цей обсяг. Устаткування: ХПА-40 і нове піч ФТЛ. Використовується традиційне сырьё.

Сильні  стороны:

. Широкий  асортимент мелкоштучной сдобы.

. Високе  якість кондитерських изделий.

Слабкі  стороны:

. Невеликі  обсяги производства.

. Застаріле  оборудование.

Можливості (план) производства.

Виробництво (два комплекту минипекарен, характеристика устаткування – при застосуванні №3) першому етапі пропонується в одному з найбільших районів міста – Східному – план розміщення у додатку № 3). Основними споживачами будуть жителі цього району. Продаж готових хлібобулочних виробів на гарячому вигляді планується на одному з приміщень минипекарни. Надалі продукція у расфасованном вигляді дрібними партіями постачатиметься працівникам підприємства АО

«ЗЭиМ», до офіцерської їдальні, дитсадки, соціальній та інші торгові точки міста з  лиця метою вивчення ринку збуту  і розміщення наступних комплектів оборудования.

Фірма, має постійний контакти з покупцем, входить у того вигляду продукції, яка бути йому найбільш кращою і користуватися підвищений попит у покупателей.

Для виходу зазначений ринок пропонується наступний  план действий:

V Розробка  робочого проекту з часткової  реконструкції існуючих приміщень, інженерних комунікацій та встановлення технологічного устаткування випуску хлібобулочні вироби – січень 2000 року V Реконструкція і косметичний ремонт орендованого приміщення (загальною площею 144 кв. м) – лютий 2000 року V Закупівля і відправка м. Магнітогорськ вітчизняного устаткування (дві минипекарни з комплектом технологічного устаткування ) – березень 2000 року V Монтажні, шефмонтажные і пусконалагоджувальні роботи, навчання обслуговуючого персоналу, комплектація інженерним і допоміжним устаткуванням – март

2000 року V Підготовка виробництва, подальше  формування ринку хлібобулочні  вироби й випуск першої партии.

План  маркетинга.

Через війну маркетингового дослідження  з'ясувалося, що важливими критеріями (Рис. ???) для придбання хліба є: свіжість (25%), смак (18%), зовнішній вигляд (17%), корисність (16%), ціна (15%), упаковка (9%) .

Що ж  до переваг покупців за видами хлібобулочні вироби, то найбільш популярними є: уральський череневий – 28%, формовой білий – 26%, батони і горбулки – 25%, булочки і здоба 13%, круглий білий – 5%, дієтичний зерновий – 3%.

Динаміка  зміни споживання хлібної продукції (Рис. )

підтверджує зростання популярності уральського  подового, батонів і горбулок, формового  білого хліба, і навіть незначний (+3%) приріст споживання дієтичного зернового хліба (певне, через збільшення кількості людей захворюваннями шлунково-кишкового тракту і ендокринної системи). На 4% менше вживати здоби внаслідок вищих цін таких вироби і 5% менше купувати білого формового хлеба.