Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2010 в 14:57, практическая работа
Расчет баланса предприятия.
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Расчет налога от фактической прибыли | |
| 2 | Показатели | Сумма |
| 3 | 1.Прибыль по данным бух.учета | 869,386.23 |
| 4 | 2.Прибыль для целей налогооблаженияу величивается на суммы: | 1,531.20 |
| 5 | 2.1Превышения затрат, включенных в себестоимость продукции над нормами | |
| 6 | а)оплата процентов по просроченнымкредитам банков | 1,500 |
| 7 | б) командировочным расходам, связанным с производственной деятельностью | 31.20 |
| 8 | 3.Валовая прибыль | 870,917.43 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | Расчет налога от фактической прибыли | |
| 12 | Показатели | Сумма |
| 13 | 1.Валовая прибыль | 870,917.43 |
| 14 | 2. Льготы по налогу на прибыль | |
| 15 | 3. Налогооблагаемая прибыль | 870,917.43 |
| 16 | 4. Ставка налога на прибыль | 24 |
| 17 | 5. Сумма налога на прибыль | 209020.18 |
| 18 | 6. Начислено в бюджет налога на прибыль | 209020.18 |
| 19 | 7. К доплате | 119020.18 |
| 20 | 8. К уменьшению | |
| 21 | ||
| 22 | Справка об авансовых взносах налога исходя из предполагаемой прибыли | |
| 23 | Показатели | Сумма, руб. |
| 24 | 1. Сумма, исчисленная исходя из планового объема продаж продукции и внереализационных доходов и расходов | 870,917.43 |
| 25 | 2. Установленная ставка налога на прибыль | 24 |
| 26 | 3. Сумма налога прибыль, всего | 209020.18 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Расчет дополнительных платежей в бюджет, исчисленных исходя из сумм доплат налога на прибыль и авансовых платежей налога, скоректированных на учетную ставку ЦБ РФ за пользование банковским кредитом | |
| 30 | Показатели | Сумма |
| 31 | 1.Сумма налога, причитающаяся в бюджет исходя из фактической полученной прибыли | 209020.18 |
| 32 | 2. Сумма авансовых платежей за истекший квартал | 90000 |
| 33 | 3. Сумма налога, подлежащая доплате(+,-) | 119020.18 |
| 34 | 4. Учетная ставка ЦБ РФ | 9 |
| 35 | 5. Сумма средств, подлежащее дополнительному внесению в бюджет | 10711.82 |
| 36 | ||