Інформація про організацію Місцезнаходження фірми

Витрати на маркетинг  планується фінансувати за рахунок  собівартості (10 тис. грн. щорічно) і за рахунок фонду розвитку виробництва (5% від щорічних відрахувань). План витрати засобів приводиться в таблиці 5.3.

Таблиця 3 -  Бюджет маркетингу.

Показники, тис.грн.	роки
	2002		2003		2004		2005		2006
Надходження	тис. грн	доля, %	тис. грн	доля, %	тис. грн	доля, %	тис. грн	доля, %	тис. грн	доля, %
за рахунок собівартості продукції	10,00	84,37	10,00	25,91	10,00	21,43	10,00	17,75	10,00	15,51
з фонду розвитку виробництва	1,85	15,63	28,60	74,09	36,66	78,57	46,35	82,25	54,48	84,49
РАЗОМ,надходжень	11,85	100,00	38,60	100,00	46,66	100,00	56,35	100,00	64,48	100,00
Витрати на маркетинг:
реклама	8,30	70,00	13,51	35,00	9,33	20,00	8,45	15,00	9,67	15,00
маркетингові дослідження	1,19	10,00	5,79	15,00	9,33	20,00	14,09	25,00	16,12	25,00
розробка нових послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	15,00	8,45	15,00	9,67	15,00
мироприємства „Паблік  Рилейшнз”	0,00	0,00	3,86	10,00	9,33	20,00	11,27	20,00	12,90	20,00
Новорічні подарунки  постійним клієнтам	2,37	20,00	7,72	20,00	7,00	15,00	8,45	15,00	9,67	15,00
Конкурси	0,00	0,00	3,86	10,00	2,33	5,00	2,82	5,00	3,22	5,00
Підвищення якості обслуговування клієнтів	0,00	0,00	3,86	10,00	2,33	5,00	2,82	5,00	3,22	5,00
РАЗОМ ВИДАТКІВ	11,85	100,00	38,60	100,00	46,66	100,00	56,35	100,00	64,48	100,00

Для оцінки порівняльних переваг фірм-конкурентів можна використовувати метод сегментації ринків по основних конкурентах.

Таблиця 4  Переваги фірми на ринку

Фактори Конкурентноспроможності	Фуджі фото сервіс	Головні конкуренти
		Кодак плюс	Фуджі Колор	Коніка Колор
Товари
1.1 Якість	4	4	2	3
1.2 Асортимент	5	4	2	2
1.3 Рівень після продажного обслуговування	5	4	3	3
1.4 Гарантійний термін	5	4	4	4
Послуги
2.1. Якість	5	5	3	4
2.2.Час виконання замовлень	5	5	4	4
2.3. Асортимент	5	4	3	3
2.4. Рівень обслуговування	5	4	2	3
Ціна
2.1 Продажна	5	3	3	3
2.2 Процент скидки з ціни	5	2	2	2
Просування товару на ринку
4.1 Реклама	5	4	0	3
4.2 Индивидуальная продажа:
4.2.1 стимулирование потребителей	5	3	2	1
4.2.2 Особистий продаж	5	3	2	2
4.2.3 Показ зразків товару	5	5	4	2
4.2.4 Підготовка персоналу збутових служб	4	4	3	2
Загальна  кількість балів	73	58	39	41

Визначення  крапки беззбитковості

Рівень беззбитковості по кожному виду продукції визначався виходячи з найменшого рівня цін без податку на додаткову вартість.  У зв'язку з тим, що при наявності декількох видів  продукції, що випускається, на підприємстві розділити витрати на постійні і перемінні дуже складно, то за постійні витрати був прийнятий найбільший планований рівень накладних витрат, розподілений по видах продукції відповідно до  частки основної заробітної плати в загальному фонді заробітної плати в 1 році. Саме такий підхід дозволяє визначити скільки продукції кожного виду необхідно продати для досягнення беззбитковості фірми. Також був використаний традиційний підхід при визначенні крапки беззбитковості в умовах випуску/продажу декількох  видів виробів - визначення крапки беззбитковості на одну гривню товарної продукції.

Для фотознімків беззбитковим рівнем виробництва є обсяг у 651,3 тис. фотознімків у рік, що складає приблизно 1784 фотознімків у день. Цей рівень досягається при середньому варіанті на третій квартал, при мінімальному рівні попиту - на другий рік. Причому, скорочення накладних витрат (скорочення витрат на маркетинг і на утримання адміністративно-управлінського персоналу) не дає ефекту, тому що велику частину накладних витрат (60%) займають лізингові виплати за устаткування. Однак, варто взяти до уваги, що при розрахунку використовувалася мінімальна ціна за один фотознімок - 0,60 грн., у той час як у перший рік роботи планується встановлення  ціни в середньому на рівні 0,77 грн. за фотознімок. При даній ціні беззбитковість підприємства досягається при обсязі виробництва 309,8 тис. фотознімків у рік (848 фотознімків у день). У цьому випадку підприємство досягає крапки беззбитковості по середньому варіанті вже в першому кварталі, а по мінімальному - у третьому.

 

Беззбитковий рівень виробництва інших послуг (85,77 тис. у рік - 234 шт. у день) досягається при середньому обсязі попиту в другому кварталі, при мінімальному - у третьому кварталі першого року.

Рівень беззбитковості на одну гривню товарної продукції  складає 953,64 тис грн. Таким чином, щоб досягти рівня беззбитковості необхідно щодня одержувати виторг у розмірі не менш 2612 грн.

Конкурентні переваги. В даний час ринок фотопослуг розвивається досить високими темпами і достатньо сформувався. У даний момент на ринку м. Житомира працюють близько 10 фірм, що надають фотопослуги, причому найбільш великими і потенційно серйозними конкурентами є лише 2-3 фірми. Слід зазначити, що устаткування практично усіх фотофірм значно застаріло, є малопродуктивним і, найчастіше не дозволяє одержувати знімки високої якості. Крім того, у Житомирі не існує великого спеціалізованого центра по наданню комплексних недорогих фотопослуг, дуже малий асортимент фототоварів.

Основними конкурентними  перевагами даного проекту є:

1) використання нового високопродуктивного обладнання;

2) обладнання великого торгового павільйону, що буде надавати різноманітний асортимент послуг і стане центром цифрової печатки;

3) основною стратегією  конкурентноздатності проектованої  фірми буде комплексна стратегія  по зниженню цін, підвищенню  якості і рівня обслуговування з метою проникнення на ринок і розширення обсягу продажів.

4) зниження витрат  за рахунок високої продуктивності  устаткування, підвищення якості  обслуговування, зниження цін, більш  повного задоволення споживачів  за рахунок розширення спектра  послуг і введення гнучкої системи знижок.

 

Частина 3

Функція організування  діяльності

Опис  виробничого процесу

Виробничий процес друку  фотознімків складається з наступних  операцій:

1. Прийом замовлення (2 хв);

2. Проявлення фотоплівки (13 хв);

3. Друк фотознімків (в залежності від кількості, з розрахунку 0,02 хв на фотознімок);

4.  Контроль якості, оформлення і видача замовлень (5 хв).

Зйомка у фотосалоні займає від 7  до  20 хв в залежності від кількості і складності зйомки. Послуги цифрового друку в  залежності від складності можуть займати від 10 хв. до декількох годин.

Послуги фірми досить диференційовані, тому досить важко  скласти єдину схему технологічного процесу.

Необхідне устаткування і виробнича потужність

 

Таблиця 5 -  Необхідне основне і допоміжне устаткування, його вартість на 2002.

 

Найменування  обладнання	Кількість одиниць	Ціна за одиницю, у.е.
Основне устаткування:
Машина для проявки фотоплівок і друку фотокарток Frontier 525	1	120000
комп’ютер  Pentium III	2	1600
фотокамера та устаткування для фотосалону	1	1000
Слайд - сканер	2	5000
Допоміжне устаткування:
принтер	1	150
кондиціонер	1	600
меблі		5000
Касовий апарат Mini 600	1	100
комп’ютер	1	1200
РАЗОМ,вартість основного та виробничого устаткування		141250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційна структура керування фірмою

 

Планується наступна схема керування фірмою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. -  Організаційна  структура керування підприємством.

На схемі суцільними лініями показані взаємодії безпосереднього підпорядкування, крапками - функціональні взаємозв'язки, що носять непрямий, рекомендаційний характер.

Повноваження установчих зборів і директора товариства визначаються статутом товариства.

До функцій технічного директора відносяться:

1. він є заступником генерального директора;

2. контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;

3. контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;

4. контроль якості матеріалів, моніторинг запасів матеріалів, своєчасна доставка запасів зі складу.

До функцій  економіста - маркетолога відносяться:

1. є заступником головного бухгалтера;

2. моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;

3. проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;

4. планування і керування запасами підприємства;

5. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

До функцій  головного бухгалтера відносяться:

1. ведення бухгалтерського і податкового  обліку відповідно до  національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні;

2. надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством;

3. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

Таблиця 6 -  Штатний розклад адміністративно - управлінського персоналу.

 

Посада		оклад, грн.	річний ФОП, грн.	Відрахування, грн.
Генеральний директор	1	900	10800	4050
Технічний директор	1	800	9600	3600
Економіст - маркетолог	1	800	9600	3600
Головний бухгалтер	1	750	9000	3375
консультант	3	500	6000	2250
фотограф	2	550	6600	2475
оператор	1	173	2076	778,5
прибиральниця	2	150	1800	675
РАЗОМ	12		55476	20803,5