Таким образом, эксплуатационные тонно-км увеличились на 728 млн тонно-км, что составляет 1,36% . Факторами, которые в первую очередь повлияли на данный показатель, являются вагоно-км груженых вагонов, вызвавшие абсолютное изменение в 574,98 млн тонно-км (1,07%), и динамическая нагрузка на груженый вагон, которая вызвала изменение в 153,02 млн тонно-км (0,29%).

     Важно выделить объективные (независящие) факторы, повлиявшие на изменение эксплуатационных тонно-км. К таким факторам можно  динамическая нагрузка на груженый вагон, рейс груженого вагона, вызвавший отклонение в 200,94 млн тонно-км, или 0,38%. Также сюда следует отнести структуру погрузки по родам грузов, которая вызвала незначительное отклонение в 26,05 млн тонно-км (т.е. 0,05%), и прием груженых вагонов с соседних отделений дороги, который вызвал абсолютное отклонение в 285,45 млн тонно-км (0,53%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Анализ пассажирооборота

 

Схема 3. Система взаимосвязи пассажирооборота с факторами, определяющими его величину 

     Населенность  вагона показывает, какое количество пассажиров находится в среднем  в пассажирском вагоне на всем пути его следования, и определяется как  отношение пассажирооборота к пробегу  пассажирских вагонов.

     Пассажиро-километры  определяются как функция двух технико-экономических факторов: средней населенности пассажирского вагона и объема эксплуатационной работы пассажирских перевозок – вагоно-километров:

     

     

     

     

     

     Относительное изменение рассчитывается:

     

     

 
 
 
 
 
 

     Таблица 6

     Анализ  пассажирооборота

 

,  

Таблица 7

Анализ  выполнения плана перевозок

 

     В целом по отделению дороги наблюдается недовыполнение плана по пассажирообороту на 20 млн. пас.-км, или 1,29%. Проведен анализ изменения пассажирооборота под влиянием факторов изменения средней населенности пассажирского вагона и объема эксплуатационной работы. Под влиянием изменения средней населенности пассажирского вагона пассажирооборот увеличился на 4,19 млн. пас.-км, или 0,27%, а под влиянием объема эксплуатационной работы пассажирооборот уменьшился на 24,19 млн. пас.-км, или 1,56%. Таким образом, объем эксплуатационной работы оказал решающее влияние на уменьшение пассажирооборота.

     Что касается приведенных тонно-километров, то они являются обобщающим показателем всей продукции по перевозкам и по отделению железной дороги рассчитываются как сумма эксплуатационных тонно-километров и пассажиро-километров. План по приведенному грузообороту перевыполнен на 708,00 млн. прив. т-км, что составляет 1,29%.

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ЛИНЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

     Квалификационный  уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, образования и т.д. Поэтому в процессе анализа изучают изменения в составе рабочих по этим признакам. На основании исходных данных приведена таблица и на диаграммах наглядно представлена структура персонала по различным признакам.

     Таблица 7

     Оценка  качественного состава трудовых ресурсов предприятия

 

 

 

 

     Таким образом, как видно из таблицы  в отчетном периоде численность работников увеличилась на 16 человек. Следует рассматривать структуру персонала отдельно по трем признакам: по возрасту, по уровню образования и по трудовому стажу.

     Если  рассматривать группировку работников по возрасту, то наибольший удельный вес занимают работники, возраст которых от 30 до 40 лет, т.е. 62,55% (162 человека). Работников от 40 до 50 лет также немало – 57 человек, т.е. 22,01% от общей численности. Наименьший удельный вес 1,54% (4 чел.) занимают работники до 20 лет. В отчетном периоде наблюдается наибольший рост персона в возрасте от 20 до 30 лет – на 17 чел. (2,88%). Уменьшилось число работников в группах от 40 до 50 лет и старше 60 лет на 4,33% (7 чел.) и 0,54% (1 чел.) соответственно.

     Если  рассматривать группировку работников по уровню образования, необходимо отметить, что на данном предприятии в отчетном периоде работает 107 человек с высшим образование, что составляет 41,33% к общей численности. По сравнению с базисным периодом их число возросло на 57 человек (20,74%). Число работников, имеющих среднее образование увеличилось незначительно – на 1,26% (3 чел.). Что касается работников, имеющих незаконченное среднее образование, их число уменьшилось на 44 человека (19,48%).

     Как видно из последней диаграммы  «Группировка работников по трудовому стажу», большинство работников предприятия имеют стаж работы от 5 до 10 лет, их 147 человек, или 56,76%. Меньше всего работников имеют стаж от 15 до 20 лет, их 16 человек (6,18%). Работников, имеющих стаж от 10 до 15 лет и свыше 20 лет на предприятии примерно равное количество (16-20%). Наибольшее отклонение (уменьшение) здесь наблюдается по группе работников со стажем работы от 15 до 20 лет, оно составило 12,34% (29 чел.). Значительный рост наблюдается по группе работников, стаж которых свыше 20 лет – на 29 человек (10,87%). 

     Движение  трудовых ресурсов на предприятии оценивается  с помощью коэффициентов: приема, выбытия, текучести кадров и т.п. На основании исходных данных, внесенных в таблицу 8 рассчитываются показатели движения трудовых ресурсов на предприятии.

     Таблица 8

     Исходные  данные для анализа эффективности  использования трудовых ресурсов

 

 

     Расчет  показателей движения рабочей силы сведен в таблицу 9.

     Таблица 9

     Показатели  движения кадров

 

     Как уже было отмечено, численность персонала  в отчетном периоде увеличилась  на 16 человек или 6,58%. При этом было принято 57 человек (больше на 21 чел. или 58,33% по сравнению с базисным периодом), а уволено было 20 человек (на 1 чел. или 4,7% меньше). В отчетном периоде за прогулы и другие нарушения было уволено 8 человек (на 1 чел. или 14,29% больше, чем в прошлом). Это говорит об ухудшении дисциплины работников предприятия, что может негативно сказываться на результатах работы данного предприятия. По собственному желанию было уволено 2 человека (это в 2 раза меньше, чем в прошлом отчетном периоде). Однако следует помнить, что увольнение по собственному желанию может быть обусловлено как субъективными факторами (например, плохой психологический климат или отношения в коллективе), так и объективными причинами (болезнь, выборы на должность по конкурсу и др.). При этом среднесписочная численность работников в отчетном периоде увеличилась на 12 человек (5,08%) и составила 248 человек

     Таким образом, коэффициент оборота по приему работников в отчетном периоде  составил 22,98% (т.е. увеличился на 50,67% по сравнению с базисным периодом). А коэффициенты оборота по выбытию работников и текучести кадров наоборот уменьшились на 9,37% и 13,49% соответственно, и составили в отчетном периоде 8,06% и 4,03% соответственно. Коэффициент постоянства кадров увеличился на 1,43% и составил в отчетном периоде 104,44%. Таким образом, при анализе движения трудовых ресурсов на предприятии прослеживается положительная динамика.