Проектирование локально-вычислительной сети в предприятии

     Врк- районный коэффициент (15%);

     Сесн  – общая ставка отчислений на социальные нужды (26,2%);

     ФОТм  – фонд оплаты труда работников (включает заработную плату, премию и выплаты по районному коэффициенту);

     Нр  – накладные расходы организации (отопление, освещение, содержание управленческого  персонала) – 100 – 200% от ЗПм+П.

     Согласно  таблице 3 в работах по монтажу  и установке участвуют инженер  и рабочие-монтажники. Расчет их зарплат производится по формуле, аналогичной формуле 3 и приведен ниже.

     Зарплата  инженера:

     

     Зарплата  рабочих:

     

     ЗПм=ЗПинж+ЗПраб=1904,76+102857,14=104761,19;

     П=0,2*ЗПм=0,2*104761,19=20952,38;

     Врк=0,15*(ЗПм+П)=0,15*(104761,19+20952,38)=18857;

     ФОТм=ЗПм+П+Врк=104761,19+20952,38+18857=144570,57;

     ЕСН=0,26*ФОТм=0,26*144570,57=37588,35;

     Нр=1,5*(ЗПм+П)=1,5*(104761,19+20952,38)=188570,35;

     Зм=104761,19+20952,38+18857+37588,35+188570,35=370729,27.

     Таким образом, затраты на монтаж и установку оборудования составляют 370729,27 руб. 

     1.2.3 Расчет затрат на пуско-наладочные  работы 

     Общие затраты на пуско-наладочные работы рассчитываются по формуле 6.

     Зпн=ЗПпн+П+Врк+Сесн*ФОТпн+Нр                                      (6),

     где:        Зпн - затраты на пуско-наладочные работы;

     ЗПпн  – затраты на выплату заработной платы работникам, участвующим в  пуско-наладочных работах;

     П – премия работников, участвующих  в пуско-наладочных работах (20%);

     Врк- районный коэффициент (15%);

     Сесн  – общая ставка отчислений на социальные нужды (26,2%);

     ФОТпн – фонд оплаты труда работников (включает заработную плату, премию и  выплаты по районному коэффициенту);

     Нр  – накладные расходы организации (отопление, освещение, содержание управленческого  персонала) – 100 – 200% от ЗПпн+П.

     Согласно  таблице 3 пуско-наладочные работы осуществляют, инженер и операторы. Расчет их зарплат  производится по формуле, аналогичной  формуле 3 и приведен ниже.

     Зарплата  инженера:

     

     Зарплата  операторов:

     

     ЗПпн=ЗПинж+ЗПоп=333,33+20876,19=21209,52;

     П=0,2*ЗПпн=0,2*21209,52=4241,9;

     Врк=0,15*(ЗПпн+П)=0,15*(21209,52+4241,9)=3817,71;

     ФОТпн=ЗПпн+П+Врк=21209,52+4241,9+3817,71=29269,13;

     ЕСН=0,26*ФОТпн=0,26*29269,13=7609,97;

     Нр=1,5*(ЗПпн+П)=1,5*(21209,52+4241,9)=38177,13;

     Зпн=21209,52+4241,9+3817,71+7609,97+38177,13=75056,23.

     Таким образом затраты на пуско-наладочные работы составляют 75056,23 руб. 

     1.2.4 Расчет прочих затрат и общих  затрат на разработку ЛВС 

     Прочие  затраты на разработку ЛВС определяются по формуле 7.

     Зпр=0,25*(Зпд+Зм+Зпн)                                                   (7),

     Зпр=0,25*(25748,98+370729,27+75056,23)=117883,62 руб.

     Расчет  общих затрат на разработку ЛВС осуществляется по формуле 8.

     Зр=Зпд+Зм+Зпн+Зпр                                                      (8).

     Зр=25748,98+370729,27+75056,23+117883,62=589418,1 руб.

     Таким образом сумма затрат на разработку ЛВС равна 589418,1 руб. 

     1.2.5 Расчет материальных затрат 

     Список  используемого оборудования и материалов, используемых для создания ЛВС, а  также их стоимость в долларах приведены в таблице 4

     Таблица 4 - Расчет стоимости сети в долларах

 

     Таким образом, общие затраты на оборудование и кабельную систему для проектируемой  сети составляют 52103 доллара. В пересчете на рубли по усредненному курсу (27 руб. за доллар) это составляет:

     Зоб=52103*27=1406781 руб. 

     1.2.6 Затраты на маркетинговые исследования 

     Затраты на маркетинговые исследования принимаются  в размере 10-20% от Зр:

     Зми=0,15*Зр=0,15*589418,1=88412,71 руб. 

     1.2.7 Расчет затрат на создание  ЛВС 

     Общий фонд оплаты труда работников определяется по формуле 9.

     ФОТоб=ЗПокл+П+Врк                                                (9),

     где:       ЗПокл – общая заработная плата  всех работников, участвующих в создании ЛВС;

     П – премия, предусмотренная для  работников, участвующих в создании ЛВС (20-25% от ЗПокл);

     Врк – выплаты по районному коэффициенту (для г. Кирова 15% от (ЗПокл+П)).

     Общая заработная плата всех работников, участвующих в создании ЛВС определяется по формуле 10.

                                                    (10),

     где:     Влвс – время участия специалиста определенной квалификации в создании ЛВС, данные берутся из таблицы 3;

     Р – число специалистов определенной квалификации, участвующих в создании ЛВС;

     Ом  – месячный оклад работника в соответствии с его категорией или тарифным разрядом ЕТС бюджетной сферы;

     ds – длительность смены (8 часов);

     Др – среднее число рабочих дней в месяце (21 день).

     

     П=0,2*ЗПокл=0,2*133247,62=26649,52;

     Врк=0,15*(ЗПокл+П)=0,15*(133247,62+26649,52)=23984,57;

     ФОТоб=133247,62+26649,52+23984,57=183881,71 руб.

     Таким образом, общий фонд оплаты труда  работников составляет 183881,71 руб.

     Общие затраты на создание ЛВС определяются по формуле 11.

     Злвс=Зр+Нс+Зоб+Зми                                                   (11),

     где:        Злвс – затраты на создание ЛВС;

     Зр  – затраты на разработку ЛВС;

     Нс  – налоги на затраты по созданию ЛВС;

     Зоб – затраты на оборудование и материалы;

     Зми – затраты на маркетинговые исследования;

     Общая ставка налогов (помимо транспортного), принимается в размере 10%.

     Нс=0,1*ФОТоб=0,1*183881,71=18388,17 руб.

     Злвс=589418,1+18388,17+1406781+88412,71=2102999 руб.

     Таким образом общие затраты на создание ЛВС составляют 2102999 руб.

     Смета затрат на создание ЛВС представлена в таблице 5. 

     Таблица 5 - Смета затрат на создание ЛВС

 

     2.3 Проектная цена создания и реализации ЛВС 

     Цена  создания ЛВС определяется по формуле 12.

     Цс=Злвс+Пр                                                            (12),

     где:        Злвс – затраты на создание ЛВС;

     Пр  – планируемый размер прибыли.

     Размер  прибыли оперделяется по формуле 13.

     Пр=Злвс*Ур                                                            (13),

     где:        Ур – уровень рентабельности проекта  ЛВС (15-30%).

     Пр=0,2*2102999=420600 руб.,

     Цс=2102999+420600=2523599 руб.

     Цена  реализации проекта определяется по формуле 14.

     Цр=Цс+НДС                                                            (14),

     где:       НДС – налог на добавленную  стоимость (18%).

     Цр=Цс+0,18*Цс=2523599+0,18*2523599=2977847 руб.

     Основные  показатели, учитываемые при расчете цены проекта ЛВС приведены в таблице 6. 

     Таблица 6 – Расчет цены проекта ЛВС

 

     2.4 Предполагаемая выручка и прибыль от реализации ЛВС 

     Валовая выручка от продажи ЛВС по рыночной цене без учета торговой наценки  вычисляется по формуле 15.