Эффективность применения прогрессивных технологий на сети сельской телефонной связи

 

Таблица 2.9

Определение ФРВ работников для СТС,  построенной с использованием медного и оптоволоконного кабеля

Наименование показателей	Единицы измерения	Объем работ	Норматив чел.-ч. в месяц	Квалификация персонала	ФРВ общий	ФРВ
						электромонтера	электромеханика
Кабели межстанционных соединительных линий СТС: - уплотненные до 30 каналов; - уплотненные свыше 30 ка- налов;	км кабеля – " –	137     181,5	3,6     3,9	эл.монтер – 100% – " –	493,2     707,85	493,2     707,85
Абонентские линии СТС	– " –	4455	0,8	– " –	3564	3564
Абонентские пункты СТС	аб. пункт	2700	0,4	эл.монтер – 100%	1080	1080
ИКМ-30, ИКМ-120	– " –	28	13,5	эл.монтер – 38% эл.механик – 62%	378	143,64	234,36
НРП ИКМ-30, ИКМ-120	контейнер	25	5	– " –	125	47,5	77,5
ЦАТС МС240	монтир. номер	5400	0,4	эл.монтер – 100%	2160	2160
Итого			-	-	8508,05	8196,19	311,86

 

N_{эл.мех..} = (311,86/173)*1,06 = 2 чел.

N_{эл.монт..}= (8196,19/173)*1,06 = 50 чел.

Для обслуживания СТС, построенной с использованием медного и оптоволоконного кабеля потребуется 2 электромеханика и 50 электромонтер.

Таблица 2.10

Определение ФРВ работников для СТС,  построенной с использованием радиорелейных линий связи

Наименование показателей	Единицы измерения	Объем работ	Норматив чел.-ч. в месяц	Квалификация персонала	ФРВ общий	ФРВ
						электромонтера	электромеханика
Абонентские линии СТС	– " –	4455	0,8	эл.монтер – 100%	3564	3564
Абонентские пункты СТС	аб. пункт	2700	0,4	– " –	1080	1080
ЦАТС МС240	монтир. номер	5400	0,4	– " –	2160	2160
Цифровые радиорелейные станции  CompactLink	шт.	28	20	– " –	560	560
Итого		-	-	-	7364	7364

 

N_{эл.монт.} = (7364/173)*1,06 = 45 чел.

Для обслуживания СТС, построенной  с использованием  радиорелейных  линий связи прямой видимости  потребуется 46 электромонтеров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  ЗАТРАТ ПО ТЕНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  И РЕМОНТУ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СЕТИ  СТС РАЙОНА

3.1. Затраты на заработную плату  и отчисления в фонды

      Для  организации  технического обслуживания  СТС в проекте предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами:

1. Начальник  ЛТЦ –5500 р. (инженер) – один.

2. Начальник  КУ – 4300 р. (инженер) – один.

3. Ст. электромеханик – 3100 р. – один

4. Электромеханик  – 2900 р. – (согласно расчету).

5. Электромонтер  – 2700 р. (согласно расчету).

      Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, мы можем определить  годовой фонд заработной платы. При этом необходимо предусмотреть  выплату  премий рабочим  до 40%  их должностного оклада.

     Учитывая, что, помимо производственного штата, в работе по обслуживанию и содержанию хозяйства СТС принимает участие еще и административно-управленческий персонал РУС (ЭТУС), то целесообразно учесть эти расходы на заработную плату в размере 5% от рассчитанной зарплаты техперсонала сети СТС.

     Также от общего годового фонда зарплаты необходимо предусмотреть выплату единого социального налога в размере 26%. 

     Таким образом, ФЗП для СТС,  построенной с использованием медного кабеля:

ФЗП_год = ((5500+4300+3100+4*2900+56*2700) + Премии (0,4*5500+0,4*4300+0,4*3100 +0,4*11600 +0,4*151200)+ 0,05*ЗП)*12 + ЕСН = (175700 +70280)+0,05*175700)*12+(0,26*12+(0,26*3057180) = 3 852 047 руб.

 

     ФЗП для СТС, построенной с использованием медного и оптоволоконного кабеля:

ФЗП_год=((5500+4300+3100+2*2900+51*2700)+Премии (0,4*5500+0,4*4300+ 0,4*3100+0,4*5800+ 0,4*137700)+ЗП *0,05)*12+ ЕСН = (156400 + 62560) +0,05*156400)*12+(0,26*3855840) =

3 428 914 руб.

       ФЗП для СТС, построенной с  использованием радиорелейных линий  связи прямой видимости:

ФЗП_год=((5500+4300+3100+46*2700)+Премии (0,4*5500+0,4*4300+0,4*3100+0,4*124200)+

0,05*137100)*12+(0,26*2385540) = 3 005 780 руб.

3.2 Затраты на материалы и запасные части

Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным  показателям, исходя из объема оборудования:

- на линейные сооружения с  использованием медного кабеля  – 5% от стоимости;

- на линейные сооружения с  использованием оптоволоконного  кабеля – 1% от стоимости;

- на станционное оборудование  – 1% от стоимости.

                                                                                                                Таблица 3.1

Расчет затрат на материалы и  запасные части (по трем вариантам)

Вариант построения СТС	Расчет	Итог, руб.
1. СТС, построенная с использованием медного кабеля	0,05* (4841200+6370000+4568200) + +0,01* (9123600+720000+400000+ +124800+626400)	898918
2. СТС, построенная с использованием медного и оптоволоконного кабеля	0,05*(2082400+2740000+4568200) + +0,01*(3375900+5445000+9123600+ +720000+400000+124800+7200)	661495
3. СТС, построенная с использованием радиорелейных линий связи	0,05*4568200+0,01*(9123600+ +10220000+299625)	424842,25

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Затраты на производственную  электроэнергию

Величина  этих затрат определяется, исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости  одного кВт-ч электроэнергии (0,17 р.).

Ниже  приводятся данные потребляемой мощности в сутки:

ЦАТС  МС-240 – 2,5 кВт;

Системы передачи: 

ИКМ-30С  – 1,7 кВт;

         ИКМ-120 – 2 кВт;

          ЦРРС:              

          CompactLink – 12 кВт.

Таблица 3.2

Расчет затрат на производственную электроэнергию

Вариант построения СТС	Расчет	Итог, руб.
1. СТС, построенная с использованием медного кабеля	((14*2,5+20*1,7+8*2)*0,17)*365	5274,25
2. СТС, построенная с использованием медного и оптоволоконного кабеля	((14*2,5+20*1,7+8*2)*0,17)*365	5274,25
3. СТС, построенная с использованием радиорелейных линий связи	((14*2,5+12*28)*0,17)*365	23020,55

3.4. Расчет амортизационных отчислений

Эти затраты  определяются, исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и  группировки оборудования по срокам полезного использования:

- кабельные  линии с однопарным кабелем  – 3-5 лет; 

- кабельные  линии с многопарным кабелем  – 5-7 лет; 

- ЦАТС МС-240, ЦРРС «CompactLink» – 7-10 лет;

- системы  передачи – 5-7 лет.

 

Ам = (С_об. * N_ам) / 100 ,

где С_об. – стоимость оборудования, руб.;

       N_ам – норма амортизации (N_ам = (1/Т_службы)*100%).

Таблица 3.3

Расчет амортизационных  отчислений по трем вариантам построения СТС

Оборудование	Норма амортизации, %	Амортизация СТС, построенная с использованием медного кабеля	Амортизация СТС, построенная с использованием медного и оптоволоконного кабеля	Амортизация СТС, построенная с использованием радиорелейных линий связи.
1. Кабельные линии с однопарным  кабелем	20	4568200*0,2 =  =913640	4568200*0,2 =  =913640	4568200*0,2   =913640
2. Кабельные линии с многопарным  кабелем	14	(4841200+ +6370000)*0,14 = 1569568	(2082400+ +3375900+ +2740000+ +5445000)*0,14 = 1910062	-
3. ЦАТС МС240	10	91236000*0,1 = = 912360	91236000*0,1 = = 912360	91236000*0,1  = 912360
4. Системы передачи	14	(720000+ +400000)*0,14  = 156800	(720000+400000)*0,14 = 156800	(10220000+ +1050000+ +1575000+ +1225000+ +299625)* 0,14=2011748
Итого		3552368	3892862	3837748

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Прочие производственные и транспортные расходы

    

     Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие  и эксплуатационно-хозяйственные расходы могут быть приняты в размере 3,2% от фонда заработной платы работников.

     Для первой схемы построения  СТС прочие расходы равны:

3852047 *0,032 = 123265,5 руб.

      Для второй схемы построения  СТС прочие расходы равны:

3428914 *0,032 = 109725,2 руб.

       Для третьей схемы построения  СТС прочие расходы равны:

3005780 *0,032 = 96184,96 руб.

Таким образом, можно подсчитать итог годовых эксплуатационных затрат для трех схем построения СТС.

Таблица 3.4

Сумма эксплуатационных затрат

Схема построения СТС	Итог эксплуатационных затрат, руб.
СТС с использованием медного кабеля	8431872,75
СТС с использованием медного и  оптоволоконного кабеля	8098270,45
СТС с использованием радиорелейных  линий связи	7387575,76

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ

     Объем продукции за год Q в  денежном измерении по вариантам  проектирования определяется перемножением  натуральных показателей продукции  ni на их цены Zi., а именно:

Q = Σ Zi * ni ,

     Абонентская плата составляет 190 руб./месяц для населения и 270 руб./месяц для предприятий (население составляет 70% от количества абонентов). Установочная плата установлена для населения 4500 руб., для предприятий и организаций – 9000 руб. Количество установок телефонов за годы жизни проекта (5 лет) составляет N_монт*(1 – К_зад), то есть используются все имеющиеся резервы незадействованной монтированной емкости. С междугороднего трафика предполагается доход примерно 10% от абонентской платы (с учетом оплаты МТС).

     Спрогнозируем доходность предприятия на ближайшие 5 лет, учитывая изменения в количестве установок. Также предположим, что 50% абонентов уже были подключены ранее, и каждый год подключаются 10% абонентов.

     Количество установок = N_монт*(1 – К_зад)

     Количество установок = 5400*(1-0,5) = 2700

Таблица 4.1

Расчет  объема продукции на 1 год