Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта

Категория персонала

Разряд

Тарифный коэффициент

Nгод

Трудоемкость

Тарифная ставка 1 разр.

Оплата в месяц

Оплата в год

1

2

3

4

5

6

7

8

Токарь

1

1

111,1111111

5

0,162

7,5

90

Т1

3

1,2

5

9

108

Т2

5

1,53

5

11,475

137,7

Т3

4

1,35

5

10,125

121,5

Т4

2

1,07

5

8,025

96,3

Т5

2

1,07

5

8,025

96,3

Т6

3

1,2

5

9

108

Т7

6

1,8

5

13,5

162

Т8

6

1,8

5

13,5

162

Т9

4

1,35

5

10,125

121,5

Итого

100,275

1203,3

Фрезеровщик

1

1

111,1111111

14

0,061714286

8

96

Ф1

2

1,07

14

8,56

102,72

Ф2

5

1,53

14

12,24

146,88

Ф3

5

1,53

14

12,24

146,88

Ф4

6

1,8

14

14,4

172,8

Ф5

6

1,8

14

14,4

172,8

Ф6

4

1,35

14

10,8

129,6

Ф7

2

1,07

14

8,56

102,72

Ф8

3

1,2

14

9,6

115,2

Ф9

5

1,53

14

12,24

146,88

Итого

111,04

1332,48

Сверлильщик

1

1

55,55555556

16

0,0972

7,2

86,4

С1

6

1,78

16

12,816

153,792

С2

2

1,08

16

7,776

93,312

С3

3

1,2

16

8,64

103,68

С4

4

1,35

16

9,72

116,64

С5

4

1,35

16

9,72

116,64

С6

3

1,2

16

8,64

103,68

С7

3

1,2

16

8,64

103,68

С8

2

1,08

16

7,776

93,312

С9

5

1,53

16

11,016

132,192

С10

5

1,53

16

11,016

132,192

С11

6

1,78

16

12,816

153,792

С12

4

1,35

16

9,72

116,64

С13

3

1,2

16

8,64

103,68

С14

2

1,08

16

7,776

93,312

С15

5

1,53

16

11,016

132,192

С16

6

1,78

16

12,816

153,792

С17

4

1,35

16

9,72

116,64

С18

3

1,2

16

8,64

103,68

Итого

184,104

2209,248

Шлифовальщик

1

1

90,90909091

17

0,060564706

7,8

93,6

Ш1

5

1,53

17

11,934

143,208

Ш2

6

1,78

17

13,884

166,608

Ш3

5

1,53

17

11,934

143,208

Ш4

2

1,08

17

8,424

101,088

Ш5

4

1,35

17

10,53

126,36

Ш6

3

1,2

17

9,36

112,32

Ш7

2

1,08

17

8,424

101,088

Ш8

4

1,35

17

10,53

126,36

Ш9

2

1,08

17

8,424

101,088

Ш10

5

1,53

17

11,934

143,208

Ш11

2

1,08

17

8,424

101,088

Итого

121,602

1459,224

Сборщик

1

1

83,33333333

8

0,1476

8,2

98,4

Сб1

2

1,1

8

9,02

108,24

Сб2

4

1,36

8

11,152

133,824

Сб3

5

1,56

8

12,792

153,504

Сб4

6

1,82

8

14,924

179,088

Сб5

2

1,1

8

9,02

108,24

Сб6

5

1,56

8

12,792

153,504

Сб7

3

1,22

8

10,004

120,048

Сб8

5

1,56

8

12,792

153,504

Сб9

4

1,36

8

11,152

133,824

Сб10

2

1,1

8

9,02

108,24

Сб11

6

1,82

8

14,924

179,088

Сб12

2

1,1

8

9,02

108,24

Итого

144,812

1737,744

Итого всех

661,833

7941,996

Категории персонала

Фонды

Всего оплата труда

Оплата труда по сдельным  расценкам

Зарплата по тарифным ставкам и окладам

Премии, 25%

Дополнительная зарплата

Рабочие, всего, в том числе: основные

7941,996

х

7941,996

Вспомогательные

х

635,35968

635,35968

Руководители

х

873,61956

873,61956

Специалисты

х

714,77964

714,77964

Служащие

х

238,25988

238,25988

Прочий персонал

х

79,41996

79,41996

Итого

10483,43472

Элементы затрат

Сумма,тыс. руб.

Удельный вес,%

1 Материальные затраты

836780,4878

94,5

2 Оплата труда

10483,43472

3 Амортизация

10802787,19

4 Прочие затраты

Страховые взносы

3564,367805

Другие, прочие

678252,7527

5,5

Итого текущие затраты на производство:

12331868,23

100

Элементы затрат

Освоение

Полное использование мощности

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Усл.перем

Усл.пост.

Усл.перем.

Усл.пост.

1

2

3

4

5

6

7

1 Материальные затраты, всего, В том числе:

836780,488

83594,371

753186,117

1003969,229

250783,112

753186,117

1.1 Сырье, материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты;

686160,000

х

686160,000

686160,000

х

686160,000

1.2 Вспомогательные материалы

58574,634

42173,737

16400,898

142922,107

126521,21

16400,898

1.3 Топливо, энергия со стороны.

92045,854

41420,634

50625,220

174887,122

124261,902

50625,220

2 Оплата труда, всего, В том числе:

10245,17484

7941,996

2303,17884

26129,16684

23825,988

2303,17884

2.1 Основных рабочих

7941,996

7941,996

х

23825,988

23825,988

х

2.2 Вспомогательных

635,35968

х

635,360

635,360

х

635,360

2.3 Руководителей

873,61956

х

873,61956

873,61956

х

873,61956

2.4 Специалистов

714,77964

х

714,780

714,780

х

714,780

2.5 Прочего персонала

79,41996

х

79,41996

79,41996

х

79,41996

3 Амортизационные отчисления

10802787,19

х

10802787,19

10802787,19

х

10802787,19

4 Прочие затраты

Страховые взносы

3564,367805

2700,27864

х

8100,83592

8100,83592

х

Другие, прочие

678252,7527

х

678252,7527

678252,7527

х

678252,7527

Всего затрат

12331629,971

94236,645

12236529,236

12519239,172

282709,936

12236529,236

Элементы затрат

Освоение

Полное использование мощности

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Усл.перем

Усл.пост.

Усл.перем.

Усл.пост.

1

2

3

4

5

6

7

1 Материальные затраты

836,780488

83,59437

753,1861

334,6564

83,5944

251,062

2 Оплата труда

10,2451748

7,941996

2,303179

8,709722

7,942

0,767726

3 Амортизационные отчисления

10802,7872

х

10802,79

3600,929

х

3600,929

4 Прочие затраты

681,81712

2,700279

678,2528

228,7845

2,70028

226,0843

Всего

12331,63

4173,08