Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

 

Динамика по основным показателям  эффективности деятельности персонала  ОАО "Дальсвязь" представлена на рис.3.1

 

Рис.3.1 Показатели эффективности деятельности предприятия в расчете на персонал за период 2004 - 2005 гг.,%

 

В целом по Обществу выручка на 1 работника в 2005 году составила 479,86 тыс. руб., и возросла в сравнении  с 2004 г. на 32,6%., отдача на персонал в 2005 году составляет 2,34 тыс. руб. (102,6% к уровню 2004 г), т.е. каждый рубль расходов на персонал приносит 2,34 руб. выручки.

Средние расходы на персонал на 1 работника  в 2005 году составляют 204 980 руб. (129,4% к 2004 году). На основании соотношения  с динамикой по соответствующим  показателям (выручка на 1 работника, отдача на персонал) можно судить об эффективном управлении затратами  на персонал в анализируемом периоде  деятельности.

Прибыль от продаж на 1 работника составила 63,77 тыс. руб. и увеличилась на 31,8% в сравнении с 2004 годом. Количество линий на 1 работника составило 64,95 шт. (110,3% по отношению к 2004 году).

 

3.2.2 Анализ использования  рабочего времени

В ходе анализа использования рабочего времени оценивается полнота  использования рабочего времени. На основании баланса рабочего времени, отчета по труду и табельного учета  составляется баланс рабочего времени  по организации (табл.3.2).

 

Таблица 3.2

Использование рабочего времени

Показатели	за 2004 г.	за 2005 г.	Отклонения
			абсолютная сумма	%
1. Выпуск продукции (тыс.  руб)	6 846 740	8 938 445	2 091 705,0	130,6
2. Среднегодовая численность  рабочих, чел.	18 968	18 627	-341,0	98,2
3. Отработано человеко-дней  этими рабочими (тыс)	3 888 440	3 855 789	-32 651,0	99,2
4. Отработано человеко-часов  (тыс)	28 385 612	29 303 996	918 384,4	103,2
5. Среднее число дней, проработанных  каждым рабочим (п.3: п.2)	205	207	2,0	101,0
6. Дневная выработка рабочего (тыс. руб) (п.1: п.3)	1,8	2,3	0,6	131,7
7. Часовая выработка рабочего (тыс. руб) (п.1: п.4)	0,2	0,3	0,1	126,5
8. Продолжительность рабочего  дня (час) (п.4: п.3)	7,3	7,6	0,3	104,1
9. Отработано одним рабочим  за год (час) (п.4: п.2)	1496,5	1573,2	76,7	105,1

 

Приведенные в табл.3.2 данные позволяют  установить, что в анализируемой  организации имелись положительные  моменты в использовании рабочего времени, а именно:

а) среднее число дней, проработанных  одним рабочим, больше показателя 2004 года на 2 дня, или на 1,0%;

б) продолжительность рабочего дня  увеличилась на 0,3 часа, или на 4,1%;

в) один рабочий за год проработал на 76,7 часов, или на 5,1%, больше, чем  в 2004 году, что оказало положительное  влияние на выполнение плана по объему производства;

г) увеличение объема выпуска продукции  в расчете на одного рабочего составило:

за счет снижения целодневных потерь - 3,6 тыс. руб. (1,8 тыс. руб. ґ 2 дн);

за счет снижения внутрисменных  потерь - 12 тыс. руб. (0,2 тыс. руб. ґ 0,3 дн. ґ 205 дн).

Итого в расчете на 1 рабочего увеличение выпуска продукции составило 15,6 тыс. руб. (3,6 руб. + 12 руб.), а общая  сумма увеличения выпуска продукции  за счет доиспользования рабочего времени составила 295 901 тыс. руб. (15,6 руб. ґ 18 968 чел);

д) задания по среднедневной и среднечасовой выработке перевыполнены соответственно на 31,7 и 26,5%, за счет чего получена дополнительная продукция;

Анализ использования рабочего времени показал, что в организации  имеется резерв повышения производительности труда рабочих за счет ликвидации потерь рабочего времени, то есть возможно увеличение выработки продукции на одного рабочего в процентах к фактической выработке. В приведенном случае резерв повышения производительности труда составляет 3,28% исходя из следующего расчета - 15,6 тыс. руб.: (2,3 тыс. руб. ґ 207 дн) ґ 100.

 

3.2.3 Трудоемкость продукции  и анализ часовой выработки

Рассмотрим динамику изменения  уровня трудоемкости продукции (табл.3.3).

 

Таблица 3.3

Динамика изменения уровня трудоемкости продукции

Показатели	2004 г.	2005 г.	Рост уровня в%
1. Выпуск продукции (тыс.  руб)	6 846 740	8 938 445	130,6
2. Отработано всеми рабочими  человеко-часов (тыс)	28 385 612	29 303 996	103,2
3. Удельная трудоемкость  на 1 руб. (час) (п.2: п.1)	4,15	3,28	79,1
4. Среднечасовая выработка  (руб)	0,2	0,3	126,5

 

Согласно данным, приведенным в  табл.3.3, фактическая трудоемкость уменьшалась  в 2005 г. по сравнению с показателем 2004 г. на 20,9%, в то время как среднечасовая  выработка увеличилась на 26,5%.

 

3.2.4 Анализ численности  и состава работников

Динамика численности персонала  в разрезе генеральной дирекции и региональных филиалов имеет следующие  показатели (рис.3.2).

Данные подтверждают, что показатель численности работников в Обществе имеет тенденцию к уменьшению. В качестве причин изменения численного состава можно обозначить следующие:

централизация структурных подразделений;

ликвидация малоэффективных и  дублируемых рабочих мест, изменение  норм труда;

модернизация оборудования;

применение методов аутсорсинга.

 

Рис.3.2 Динамика численности персонала  ОАО "Дальсвязь" в 2002 - 2005 гг.

 

Наиболее распространенными основаниями  для расторжения трудового договора являются инициатива работника, истечение  срока трудового договора, а также  увольнение в связи с сокращением  численности штата.

В целях уменьшения текучести кадров и закрепления молодых специалистов на ключевых должностях, в филиалах проводится изучение социально-психологического климата коллектива для выявления  потребностей персонала, внедряются программы  предоставления займов работникам, заключаются  соглашения к трудовым договорам  на условиях взаимных обязательств между  работодателем, взявшим на себя обязательства  оплачивать обучение работников, и  работником, который обязуется отработать на предприятии определенное количество лет по окончанию обучения.

Распределение работников по категориям в 2005 году выглядит следующим образом: руководители - 1 335 человек; специалисты - 6 071 человек; служащие - 155 человек; рабочие - 11 210 человек (рис.3.2).

 

Рис.3.3 Распределение работников ОАО "Дальсвязь" по категориям в 2005 г.

 

По сравнению с 2004 г. увеличилось  количество работников на руководящих  должностях, а также число высококвалифицированных  специалистов. Этот факт объясняется  улучшением уровня образования и, как  следствие, ротацией персонала.

Анализ возрастного состава  отражает по-прежнему высокий уровень  работников пенсионного возраста. В  целях сокращения числа пенсионеров  во всех филиалах проводится политика, направленная на повышение защищенности этой категории специалистов: ведется  разъяснительная работа в отношении  негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствии с Коллективным договором  работникам, ушедшим на пенсию из Общества, предоставляются дополнительные льготы.

Возрастной состав работников представлен  на рис.3.4

 

Рис.3.4 Возрастной состав работников ОАО "Дальсвязь"

 

Проделанная работа по обучению персонала  в 2005 г. является одной из причин улучшения  уровня образования работников. Всего  в Обществе работает:

3768 лиц с высшим образованием, что на 9,8% больше по сравнению  с этим же показателем в  2004 г;

5809 лиц со средним профессиональным  образованием, что на 1,7% больше по  сравнению с этим же показателем  в 2004 г.

Увеличилось количество работников с  высшим образованием в категории  руководителей. В сравнении с 2004 г. этот показатель увеличился на 22 человека.

В компании по-прежнему уделяется  внимание фундаментальной подготовке сотрудников: в 2005 году за счет компании в ВУЗах и ССУЗах обучалось 166 человек, что на 26% больше, чем в 2004 году.

Основное внимание уделяется получению  образования в вузах и средне-специальных отраслевых учебных заведениях - более 70% сотрудников получают отраслевое образование. В северных регионах с острым дефицитом подготовленных кадров и оттоком молодых специалистов акцент делается на подготовку выпускников школ.

Также значительно возросло (на 23%) количество сотрудников, обучавшихся  у внешних поставщиков обучения по краткосрочным программам. В 2005 году по краткосрочным программам обучалось 1305 человек, 98% из них находятся в возрасте до 55 лет.

По-прежнему наибольшее внимание уделяется  обучению специалистов в технических  вопросах, на высоком уровне остается подготовка финансовых специалистов. Увеличится доля обучения в вопросах маркетинга, PR и продаж. Наибольшая положительная динамика по обучению произошла в области развития управленческих навыков, в области  маркетинга и продаж, что соответствует  стратегии компании.

Также значительно возросла доля активных форм обучения: на тренингах в 2005 году обучались 183 человека, что составило 14% от общего количества обученных, тогда  как в 2004 году - всего 25 человек (3% от количества обученных).

В Генеральной дирекции и региональных филиалах проводится техническая учеба  для всех категорий персонала. Техучеба стала методом комплексной подачи знаний, т.к охватывает не только технические аспекты деятельности компании, но и финансово-экономические, юридические, вопросы управления персоналом и маркетинга.

Все большее значение приобретает  организация корпоративного и внутрифирменного обучения. И если в 2004 г., в год создания в рамках Департамента по работе с персоналом Генеральной дирекции Учебного центра ОАО "Дальсвязь", на его базе было проведено 4 семинара, то уже в 2005 году организовано 48 семинаров по различным направлениям деятельности компании, на которых обучено 1236 человек со всех региональных филиалов компании.

В целом, наблюдается положительная  динамика роста количества обученных  сотрудников во всех региональных филиалов, кроме Амурского филиала. Здесь  количество обученных сотрудников  по основным программам (без техучебы) сократилось на 4,7%. Рост процента обученных  в других филиалах составил: Сахалинский  филиал - 12,3%, Приморский - 80%, Хабаровский 10%, Камчатский - 40%, Магаданский - 56%.

Ответственным этапом в анализе  использования предприятия кадрами  является изучение движения рабочей  силы. Анализ осуществляется в динамике за ряд лет на основе коэффициентов, представленных в таблице 2.1 Показатели движения рабочей силы рассчитаны в табл.3.4

Из данных табл.3.4 можно сделать  вывод о том, что удельный вес  принятых работников в общей численности  персонала весьма мал и составляет 0,002; удельный вес работников, выбывших за период, составляет 0,2, следовательно численность предприятия уменьшается; коэффициент текучести кадров характеризует уровень увольнения работников по отрицательным причинам и составляет 0,001. Уровень работающих на предприятии постоянно весьма велик и составляет 0,99.

 

Таблица 3.4

Показатели движения рабочей  силы

Показатели	2005 г.
Среднесписочная численность  работников, чел.	18 627
Количество принятых работников, чел.	30
Количество выбывших работников, чел.	371
Количество уволившихся  по собственному желанию, чел.	11
Количество уволенных  за нарушение трудовой дисциплины, чел.	5
Коэффициент оборота по приёму	0,002
Коэффициент оборота по выбытию	0,02
Коэффициент текучести кадров	0,001
Коэффициент постоянства  кадров	0,99

 

3.2.5 Анализ заработной  платы

В ОАО "Дальсвязь" применяется повременно-премиальная система оплаты труда. Величина заработной платы работника зависит от фактически отработанного им времени, его тарифной ставки (оклада) и премиального вознаграждения. Уровень заработной платы в зависимости от профессионально - квалификационных групп работников различен: должностные оклады устанавливаются по сложности выполняемого труда и квалификации работников в соответствии с Единой тарифной сеткой по оплате труда работников ОАО "Дальсвязь".

Динамика темпов роста средней  заработной платы и производительности труда работников списочного состава  за 2004 - 2005 гг. представлена на рис.3.5

 

Рис.3.5 Диаграмма темпов роста средней  заработной платы и производительности труда работников списочного состава  ОАО "Дальсвязь" за 2004 - 2005 гг.,%

 

Используя индивидуальный подход, в  зависимости от оценки результатов  труда и уровня квалификации, способностей работников, из общего состава персонала  выделяются "внетарифные" работники, которым устанавливаются повышенные должностные оклады.

Генеральная дирекция ОАО "Дальсвязь" совместно с профсоюзными органами - в рамках выполнения важнейших условий Отраслевого тарифного соглашения между ЦК профсоюза работников связи РФ и Министерством РФ по связи и информатизации (переход на отраслевую тарифную сетку и увеличение минимальной тарифной ставки работника 1 разряда до 1500 руб) - в течение 2004-2005 гг. планомерно осуществляли мероприятия, направленные на обеспечение достойного уровня жизни работников, основанные на совершенствовании форм оплаты труда, повышения заработной платы и социальной защищенности. В результате проведенной работы в 2005 году был обеспечен рост среднемесячной заработной платы работников в целом по Обществу на 21% по отношению к 2004 году.