Прогнозирование и планирование в условиях рынка

Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2011 в 17:35, курсовая работа

Описание работы

План предприятия – заранее разработанная система мероприятий, предусматривающая цели, содержание, взаимодействие ресурсов, объем, методы, последовательность и сроки, выполнения работ, по производству и реализации продукции или оказанию услуг.

Содержание

1. ПЛАНИРОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
4. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Приложение

Скачать полностью (57.87 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

12 Вариант..doc

— 402.00 Кб (Скачать)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 4

Расчет  потребности во вспомогательных

материалах  нетехнологического назначения 
 

Наименование  материала Ед. измерения Потребно-сть  на год Итого планово-заготовительная  цена, руб. Стоимость годовой потребности  в материалах, руб.
1 2 3 4 5
Данные  из методички (таб.3) Данные  из вспомогательной  таблицы 3×4
1.Эксплуатация  оборудования         
Солидол жировой          кг/год 10 000 0,69 6900,00
Бензин  растворитель         кг/год 5 400 11,74 63396,00
(салфетки  технические) шт/год 20 000 0,12 2400,00
Итого:     12,55 72696,00
2.Ремонт  оборудования         
Резина  сырая             кг/год 5 000 16,33 81650,00
Обтирочные  материалы     шт/год 10 000 0,12 1200,00
Зап. части N 1           шт/год 500 32,76 16380,00
Зап. части N 2           шт/год 200 38,54 7708,00
Зап. части N 3           шт/год 100 57,81 5781,00
Итого:     145,56 112719,00
3. Ремонт зданий, сооружений  цеха        
Картон  битумированный   кг/год 3 000 3,25 9750,00
Пиломатериал м3/год 20 2348,40 46968,00
Ткани х/б               кг/год 10 78,28 782,80
Итого:     2424,93 57500,80
Всего по форме:       242915,80

 

Форма 5

Расчет  потребности в  энергоносителях 

Наименование  энергоносителя Ед. изм. Потребность в энергоносителях Тариф за ед. измер., руб. Стои-ть годовой потр-ти в  энерг-лях, руб.
на  силовые нужды на  хоз. нужды на  быт. нужды
1 2 3 4 5 6 7
Данные  из методички (таб.4) Данные  из методички (таб.5) (3+4+5)×6
1.Энергоносители, используемые  на  ремонт оборудования            
  Электроэнергия кВт ч 10 000 30 000 - 0,28 11200
  Вода м3 - 5 000 - 2,05 10250
  Пар Гкал -  3 000 - 76,7 230100
  Тепло Гкал -  3 000 - 11,38 34140
Итого           285690
2.Энергоносители, используемые при  эксплуатации оборудования             
  Электроэнергия кВт ч 50 000 - - 0,28 14000
Итого           14000
3.Энергоносители  используемые на  ремонт зданий, сооружений  цеха            
  Электроэнергия кВт ч 12 000 20 000 30 000 0,28 17360
  Вода м3 - 1 000 - 2,05 2050
  Пар Гкал - 1 000 - 76,7 76700
Итого           96110
4.Энергоносители, используемые на содержание зданий, сооружений, инвентаря            
  Электроэнергия кВт ч - 200 000 250 000 0,28 126000
  Тепло Гкал - 3 000 1 629 11,38 52678,02
Итого           178678,02
Итого по форме           574478,02

 

    3. ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА  ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

    Заработная  плата включает в себя две составляющих: основная заработная плата и дополнительная заработная плата.

    Основная  заработная плата включает все виды оплаты труда и доплаты  за фактически проработанное время. В ее состав входят: оплата по сдельным расценкам и тарифным ставкам с учетом районных надбавок к заработной плате, нормативная заработная плата, доплаты за работу в ночное время, за обучение учеников, за бригадирство, доплата по сдельно-премиальной и повременно-премиальной системам. 

Форма 6

Ведомости фондов заработной платы

рабочих и учеников 

Категория рабочих Фонды тар. з/п (с учетом районных надбавок  руб/год) Доплаты по премиальным системам руб/год Фонд  основной з/п, руб/год Допол. з/п, руб/год Годовой фонд з/п, руб/год
1 2 3 4 5 6
1.Изделие  А          
Основные  производственные рабочие по сдельной оплате труда 460200 230100 690300 289235,7 979535,7
Вспомогательные рабочие на повременной оплате труда 133267,7 66633,8 199901,5 83758,74 283660,3
Итого 593467,7 296733,8 890201,5 372994,4 1263196
2.Изделие  В          
Основные  производственные рабочие по сдельной оплате труда 460200 230100 690300 289235,7 979535,7
Вспомогательные рабочие на повременной оплате труда 133267,68 66633,84 199901,52 83758,74 283660,26
Итого 593467,68 296733,84 890201,52 372994,44 1263196
3.Изделие  Д          
Основные  производственные рабочие по сдельной оплате труда 687180 343590 1030770 431892,63 1462662,63
Вспомогательные рабочие на повременной оплате труда 199901,52 99950,76 299852,28 125638,11 425490,39
Итого 887081,52 443540,76 1330622,28 557530,74 1888153,03
4.Изделие  Ж          
Основные  производственные рабочие по сдельной оплате труда 687180 343590 1030770 431892,63 1462662,63
Вспомогательные рабочие на повременной оплате труда 199901,52 99950,76 299852,28 125638,11 425490,39
Итого 887081,52 443540,76 1330622,28 557530,74 1888153,03
 
 

Расчет:

1. Численность рабочих  сдельщиков: Чсд =

А: - кузнечнопрессовые и штамповочные (4 разряд)

(40000*10%)/(1890*1,05)=2 чел

- станочные (4 разряд)

(40000*20%)/(1890*1,05)=4чел

- сварочные (5 разряд)

(40000*20%)/(1890*1,05)=4 чел

- литейные (4разряд)

(40000*5%)/(1890*1,05)=1 чел

-слесарно-сборочные  (5 разряд)

(40000*40%)/(1890*1,05)=8 чел

- различные (3 разряд)

(40000*5%)/(1890*1,05)=1 чел

Итого:20 чел

2. Численность рабочих  повременщиков: Чпов = Чсд *40%

А: 20*40%=8 чел

3. Средний тарифный  коэффициент:  Ктар=

А: (1*1,44+7*1,73+12*2,07)/20=1,92

4. Среднечасовая тарифная  ставка сдельщиков: Тсд = ТIраз * Ктар

4,61*1,92=8,85 р

5. Тарифный фонд  ЗП сдельщиков: ФЗПтар.сд = 

8,85*40000*1,3=460200 р 

6. Средняя часовая  тарифная ставка  повременщиков: Тповр = ТIраз * Ктар

4,24*1,6=6,78 р

7. Тарифный фонд ЗП повременщиков: ФЗПпов =

6,78*1890*8*1,3=133267,7 р 

8. Доплаты  по  премиальным системам = ФЗП * 50% 

Аосн: 460200*50%=230100 

Авспом: 133267,7*50%=66633,8 

9. ФЗПосн = Доплаты по премиальным системам + ФЗП

Аосн: 230100+460200=690300 

Авспом: 66633,8+133267,7=199901,5 

10. Дополнительная ЗП = ФЗПосн * 41,9%

Аосн: 690300*41,9%=289235,7 

Авспом: 199901,5*41,9%=83758,74 

11. ФЗПгод = ФЗПосн+ Дополнительная ЗП

Аосн: 289235,7+690300=979535,7 

Авспом: 83758,74+199901,5=283660,3 

12. ФЗПгод.осн.раб = 690300,00 +690300,00 +1030770,00 +1030770,00 = 3442140,00 

13. ФЗПгод.вспом.раб. = 283660,3 +283660,3 + 425490,39 + 425490,39 = 1418301,38 
 

Форма 7

Ведомость фондов заработной платы  руководителей,

специалистов  и служащих цеха 

Категория работников Численность, чел. Должностной оклад, руб. Фонды основной з/п (с учетом районных надбавок  руб/год) Допол. з/п, руб/год Годовой фонд  з/п, руб/год
1 2 3 4 5 6
Данные  из методички (таб.7) 2 × 3 × 12мес ×  РК 4 × 41,9% 4 + 5
1. Руководители:          
Начальник цеха 1 1730 26988 11307,97 38295,97
Итого         38295,97
2. Специалисты:          
Ведущий инженер-технолог 1 875 13650 5719,35 19369,35
Инженер-технолог          
I категории 1 814 12698,4 5320,6296 18019,0296
II категории 1 733 11434,8 4791,1812 16225,9812
Инженер-экономист          
II категории 1 651 10155,6 4255,1964 14410,7964
Бухгалтер 1 570 8892 3725,748 12617,748
Техник I категории 1 570 8892 3725,748 12617,748
Итого         93260,653
3. Служащие:          
Кладовщик 1 509 7940,4 3327,03 11267,43
Итого         11267,43
Итого 8 6452 100651,2 42172,85 142824,05

Информация о работе Прогнозирование и планирование в условиях рынка