Эффективность применения прогрессивных технологий на сети сельской телефонной связи

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВЫХ  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  ЗАТРАТ ПО ТЕНИЧЕСКОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮ И  РЕМОНТУ ПРОЕКТИРУЕМОЙ  СЕТИ СТС РАЙОНА

3.1. Затраты на заработную  плату и отчисления  в фонды

      Для  организации  технического обслуживания  СТС в проекте предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами:

1. Начальник  ЛТЦ –5500 р. (инженер) – один.

2. Начальник  КУ – 4300 р. (инженер) – один.

3. Ст. электромеханик – 3100 р. – один

4. Электромеханик  – 2900 р. – (согласно расчету).

5. Электромонтер  – 2700 р. (согласно расчету).

      Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, мы можем определить  годовой фонд заработной платы. При этом необходимо предусмотреть  выплату  премий рабочим  до 40%  их должностного оклада.

     Учитывая, что, помимо производственного штата, в работе по обслуживанию и содержанию хозяйства СТС принимает участие еще и административно-управленческий персонал РУС (ЭТУС), то целесообразно учесть эти расходы на заработную плату в размере 5% от рассчитанной зарплаты техперсонала сети СТС.

     Также от общего годового фонда зарплаты необходимо предусмотреть выплату единого социального налога в размере 26%. 

     Таким образом, ФЗП для СТС,  построенной с использованием  медного кабеля:

ФЗП_год=((5500+4300+3100+9*2900+127*2700)+(0,4*5500+0,4*4300+0,4*3100+

+0,4*14500+0,4*202500)+0,05*229900)*12+(0,26*4000260) = 6864327,6 руб.

     ФЗП для СТС, построенной с  использованием медного и оптоволоконного   кабеля:

ФЗП_год=((5500+4300+3100+7*2900+123*2700)+(0,4*5500+0,4*4300+0,4*3100+0,4*11600+0,4*197100)+221600*0,05)*12+(0,26*3855840) = 6582758,4 руб.

       ФЗП для СТС, построенной с  использованием радиорелейных линий  связи прямой видимости:

ФЗП_год=((5500+4300+3100+108*2700)+(0,4*5500+0,4*4300+0,4*3100+0,4*172800)+0,05*185700)*12+(0,26*3231180) = 5496886,8 руб.

3.2. Затраты на материалы  и запасные части

    Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям, исходя из объема оборудования:

- на  линейные сооружения с использованием  медного кабеля – 5% от 

стоимости;

- на  линейные сооружения с использованием  оптоволоконного кабеля – 1%

от стоимости;

- на  станционное оборудование – 1% от стоимости.

                                                                                                                Таблица 3.1

Расчет  затрат на материалы и запасные части (по трем вариантам)

3.3. Затраты на производственную  электроэнергию

     Величина этих затрат на производственную электроэнергию определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт-ч электроэнергии.

     Ниже приводятся данные потребляемой мощности в сутки:

      ЦАТС МС240 – 0,7 кВт;

     Системы передачи:  

      ИКМ-30С – 1,7 кВт;

      ИКМ-120 – 2 кВт; 

      ЦРРС CompactLink – 14 кВт.

      Стоимость одного кВт-ч электроэнергии -  0,17 руб.

Таблица 3.2

Расчет  затрат на производственную электроэнергию

3.4. Расчет амортизационных  отчислений

     Затраты на амортизацию определяются  исходя из рассчитанной ранее  стоимости оборудования и группировки оборудования по срокам полезного использования:

- кабельные  линии с однопарным кабелем  – 3-5 лет; 

- кабельные линии  с многопарным кабелем – 5-7 лет; 

- ЦАТС М-200, Элком,  ЦРРС «Флокс» – 7-10 лет; 

- системы передачи  – 5-7 лет.

Ам = (С_об. * N_ам) / 100 ,

где С_об. – стоимость оборудования, руб.;

       N_ам – норма амортизации (N_ам = (1/Т_службы)*100%).

Таблица 3.3

Расчет  амортизационных отчислений по трем вариантам построения СТС

3.5. Прочие производственные  и транспортные  расходы

    

     Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие  и эксплуатационно-хозяйственные расходы могут быть приняты в размере 3,2% от фонда заработной платы работников. 

     Для первой схемы построения  СТС прочие расходы равны:

6864327,6 *0,032 = 219658,48 руб.

      Для второй схемы построения  СТС прочие расходы равны:

6582758,4*0,032 = 210648,26 руб.

       Для третьей схемы построения  СТС прочие расходы равны:

5496886,8*0,032 = 175900,37 руб.

Таким образом, можно подсчитать итог годовых  эксплуатационных затрат для трех схем построения СТС.

Таблица 3.4

Сумма эксплуатационных затрат

4. РАСЧЕТ ОБЪЕМА  ПРОДУКЦИИ

     Объем продукции за год Q в  денежном измерении по вариантам  проектирования определяется перемножением  натуральных показателей продукции  ni на их цены Zi., а именно:

Q = Σ  Zi * ni ,

     Абонентская плата составляет 250 руб./месяц для населения и 500 руб./месяц для предприятий (население составляет 70% от количества абонентов). Установочная плата установлена для населения 4500 руб., для предприятий и организаций – 9000 руб. Количество установок телефонов за годы жизни проекта (5 лет) составляет N_монт*(1 – К_зад), то есть используются все имеющиеся резервы незадействованной монтированной емкости. С междугороднего трафика предполагается доход примерно 10% от абонентской платы (с учетом оплаты МТС).

     Спрогнозируем доходность предприятия на ближайшие 5 лет, учитывая изменения в количестве установок. Также предположим, что 50% абонентов уже были подключены ранее, и каждый год подключаются 10% абонентов.

     Количество установок = N_монт*(1 – К_зад)

     Количество установок = 5940*(1-0,5) = 2970

Таблица 4.1

Расчет  объема продукции на 1 год

 
 
 
 
 

Таблица 4.2

Расчет  объема продукции на 2 год