Послепродажное обслуживание клиентов  будет включать гарантийное обслуживание  приобретаемых фототоваров.

   Для достижения поставленных  целей планируется развернуть широкомасштабную рекламную компанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее.

                            Таблица 11. Каналы продвижения на рынок

 

Расходы на маркетинг  планируется финансировать за счет себестоимости и за счет фонда  развития производства.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

1. Структура фирмы

 

     Структурные подразделения фирмы:

1. Главный офис и торговый павильон;
2. Склад.

   К 2013 году планируется открыть дополнительный пункт приема фотоснимков в районе центрального рынка, а к 2014 году –  пункт приема заказов  на территории центрального ЦУМа.

2. Организационная структура управления фирмой

 

     Планируется следующая схема управления фирмой:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. -  Организационная структура  управления предприятием.

 
 

    На схеме сплошными линиями показаны взаимодействия непосредственного подчинения, точками – функциональные взаимосвязи, которые носят непрямой, рекомендательный характер.

    Полномочия учредительного собрания и директора общества определяются уставом общества. К функциям генерального директора относятся:

1. контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;
2. контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;
3. контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов.

К функциям экономиста - маркетолога относятся:

1. является заместителем главного бухгалтера;
2. мониторинг, анализ и планирование текущей деятельности предприятия;
3. проведение маркетинговых исследований с возможным привлечением специалистов на временную работу;
4. планирование и управление запасами предприятия;
5. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

К функциям главного бухгалтера относятся:

1. ведение бухгалтерского и налогового  учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ;
2. предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;
3. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

 
 
 
 
 
 
 

                           Таблица 13.   Штатное расписание персонала.

 

     В 2011 и 2012 году планируется дополнительно  взять на работу консультантов-кассиров для работы в пунктах по приему пленки и фотоснимков.

                     Таблица 14. Плановая численность рабочих.

 

                         Таблица 15.   Плановый фонд оплаты труда, тыс. руб.

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

   Все расчеты производились с учетом приведенного в разделе 3 прогноза спроса по среднему варианту, как наиболее вероятному. Так как планируется, что подготовительный этап реализации проекта составит 6 месяцев, то для упрощения таблиц и их наглядности подготовительный период в финансовый план не включается. Для осуществления данного проекта необходимо:

Собственный капитал  – 989 тыс. руб.

Заемный капитал  в форме лизинга – 2422.4 тыс. руб. Средства идут на покупку оборудования. Ежегодные лизинговые платежи составляют 10% от первоначальной стоимости оборудования, то есть 242.24 тыс. руб. Период действия договора – 10 лет.

1. План доходов  и расходов

  Амортизация  вычислительной техники, кондиционера, сканера и принтера рассчитывалась  исходя из того, что это оборудование  является высокотехнологичным и  ему свойственно быстрое моральное  старение.

1. Срок службы машины для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375 – 15 лет. Первоначальная стоимость – 1920 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

     1920/15=128 тыс. руб. в год.

2. Срок службы кассового аппарата Mini 600 – 5 лет. Первоначальная стоимость 3.2 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

      3.2/5=0.64 тыс. руб. в год.

3. Срок службы компьютера Pentium IV – 3 года. Первоначальная стоимость = 32 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

      32/3=10.7*2= 21.4 тыс. руб. в год.

4. Срок службы слайд-сканера - 3 года. Первоначальная стоимость = 32 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

      32/3=10.7 тыс. руб. в год.

5. Срок службы принтера – 5 лет. Первоначальная стоимость = 96 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

     96/5= 19.2 тыс. руб. в год.

6. Срок службы кондиционера - 6 лет. Первоначальная стоимость = 25.6 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

     25.6/6=4.3 тыс. руб. в год.

7. Срок службы мебели – 10 лет. Первоначальная стоимость = 256 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

       256/10=25.6 тыс. руб.

8. Срок службы фотокамеры для фотосалона – 4 года. Первоначальная стоимость = 25.6 тыс. руб. Ежегодные амортизационные отчисления:

      25.6/4=6.4 тыс. руб.

Итого амортизационных  отчислений за год 216.24 тыс. руб. в год.

                        

 
 

                         Таблица 16. План доходов и расходов.