Бізнес-план спортивно-розважального клубу

Для успішного  просування цих послуг на ринку необхідно  застосовувати методи стимулювання продажів, які створюють додаткові переваги для нашої фірми перед конкурентами. В якості одного з них можна розглянути:

• знижки для постійних клієнтів (або додаткові послуги, що пропонуються безкоштовно);
• проведення спеціалізованих вечірок.

Важливим чинником стимулювання продажів послуг є матеріальне стимулювання роботи персоналу фірми у вигляді виплати премій.

Говорячи про  імідж клубу, необхідно відзначити, що реклама дуже тісно пов'язана з процесом встановлення іміджу клубу. При створенні реклами і іміджу необхідно акцентувати увагу на спортивно-розважальних можливостях клубу. На будівлі повинен бути встановлений цікавий світловий щит, що повідомлятиме про клуб, який було б добре видно з прилеглих автодоріг. Завдання рекламної компанії – забезпечити відвідуваність з перших днів роботи клубу.

Планом передбачена  реклама:

1) друк в щотижневій  місцевій газеті 4 рази на місяць. Вартість – 80 грн. (10 $) на місяць. Витрати на рекламу (липень-вересень) – 80 грн. * 3 міс. = 240 грн. (30 $);

2) Вартість вивіски – 1600 грн. (200 $)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРОБНИЧИЙ  ПЛАН

В якості місця  для організації клубу можна  розглядати перший поверх будівлі в  одному зі старих районів м. Київа на Подолі. Приміщення взято в оренду у ЖКО Подільського району до 2015 року. Орендна плата складає 500 $ в місяць.

Розташування  клубу є дуже вдалим з наступних позицій:

• Зручний під'їзд до клубу;
• близькість до великих автотранспортним магістралей;
• велика кількість офісів, компаній, житлових будинків, що знаходяться поблизу;
• близькість до джерел продуктів харчування для бару.

Для надання  послуг нам буде потрібно провести ремонт, придбати обладнання.

Основні засоби, необхідні для організації роботи:

1. Будівлі та  споруди:

• в запропонованому приміщенні необхідно зробити ремонт, вартість якого складе до 45 000 $.

2. Устаткування, внесене в статутний капітал  засновниками:

• Обладнання для міні-гольфу можна придбати в магазині "Спортчек" м. Москва. Комплект обладнання для 10-ти доріжок коштує до 10 000 $.
• Обладнання для більярду пропонують:
• тел. 198-43-21, вартість від 3000 $, гарантія 3 роки, установка.
• тел. 149-25-68, вартість від 2900 $, гарантія 1 рік, установка.
• м-н "Баярд Ленінградське ш., 90, вартість від 2600 $ (вартість столу для "російської піраміди" – 5000 $), гарантія 1 рік, установка 5 більярдних столів (3 – для пулу, 2 – для піраміди) коштують 19 000 $.

3. Обладнання  для дартсу:

• тел. 952-43-00 Центр нетрадиційного спорту. Комплект (мішень, кабінет, дротики) коштує 150 $.
• Магазин "Спортчек" м. Москва.
• 3 комплекти для дартсу коштують 450 $.

4. Різні спортивно-розважальні  автомати (морський бій і т.п.).

Вартість 4 автоматів – 500 $.

5. Устаткування для кухні  та бару:

• Електроплита,
• фритюрниця,
• м'ясорубка,
• картоплечистка,
• холодильна шафа,
• робочий стіл,
• пристінний стіл,
• гриль,
• пароконвекційна піч,
• тепловий міст,
• посудомийна машина,
• кавоварка,
• льодогенератор,
• вітринний холодильник,
• барний комбайн,
• пивні крани (поставляються безкоштовно за умови купівлі пива у фірмі "Pax"), апарати для охолоджених напоїв, посуд.

Вартість обладнання для кухні та бару – до 20 000 $.

Постачальники обладнання для  бару та кухні:

• "Траст" тел. 369-99-79, 369-07-31 ("Pax")
• "Російський проект" тел. 490-21-13, 207-69-09
• "Італ Теехнолоджі" (Прудник Роман) тел. 244-40-50, 244-43-24
• "Агроторгмаш" тел.181-40-55, 181-54-65
• ТОО "Рейн" тел. 233-87-09, 233-43-39 ("Весег")
• "Київський будинок устаткування" тел.236-98-64, 236-98-60
• "Перф" тел.161-05-06
• "Маркет Сервіс" тел.150-37-03,150-29-54
• "Торговий дизайн" тел.156-07-36, 156-07-37,921-04-57
• "Полівер" тел.158-61-86, 181-93-87
• «Сінко" тел.21 1-07-44, 21 1-07-74
• "Практика" тел.956-99-85, 936-22-22
• "ЕКО" тел.468-43-42, 468-80-16
• тел.384-61-64, 385-06-81 (холодильне обладнання)
• "Крук" тел.485-56-90 (холодильне обладнання)

В якості місця  закупівлі свіжих продуктів може використовувати магазин "Фуршет",який знаходиться поряд, а також оптові магазини та ринки, що знаходяться в довколишніх районах.

6. Автомобіль для службових цілей (мікроавтобус) (8000 $).

7. Устаткування  для охорони (2000 $).

8. Устаткування  для офісу (4000 $).

Більярд-клуб починає  роботу з липня 2013 р. Планується обслуговувати 600 клієнтів щомісячно. З вересня 2013 р. кількість клієнтів має збільшитися на 50%, з листопада - на 70% порівняно з липнем 2013 р.

Виробнича програма наведена в таблиці 2, Додаток В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  ПЛАН

Організаційна структура управління фірмою представлена ​​на схемі 1, Додаток А.

Генеральний директор управляє роботою клубу, вирішує всі фінансові питання, пов'язані з постійною роботою клубу, а фінансові та організаційні питання, що стосуються використання частини прибутку та напрямів розвитку клубу вирішуються спільно з засновниками фірми.

Бухгалтер-касир  веде бухгалтерський облік фірми, знімає касу, спільно з головним менеджером готує фінансові звіти, здійснює виплату зарплати.

Головний менеджер виконує функції директора під час його відсутності. Він здійснює організацію роботи всіх співробітників фірми та здійснює закупівлі за вказаними цінами в раніше обумовлених місцях поставок.

Співробітники в залі займаються видачею необхідного інвентарю для занять іграми, здійснюють контроль за часом використання ігрового обладнання.

Бармени здійснюють приготування безалкогольних коктейлів і продаж всіх напоїв і продуктів, що знаходяться в асортименті бару. Приймають в касу гроші від співробітників в залах. Подають заявки головному менеджеру на придбання певної кількості товарів з асортименту бару, які закінчуються.

Кухарі подають заявки відповідно до меню головному менеджеру, під час роботи приймають заявки від офіціантів і виконують їх.

Прибиральниця здійснює прибирання всіх залів клубу, виносять брудний посуд і замінюють попільнички в ігрових залах. Вона також здійснює постійне збирання туалетних приміщень, подає заявки на необхідне приладдя для приміщень головному менеджеру.

Гардеробник здійснює прийом і видачу верхнього одягу клієнтів.

Охорона здійснює пропуск клієнтів в клуб. Охоронці також вирішують питання, що виникають у випадку некоректної поведінки клієнтів і надалі не пропускають їх в приміщення клубу.

У зв’язку з  тим, що режим роботи клубу з 12.00 до 03.00 тобто становить 15 год на добу необхідно встановити двозмінний режим роботи персоналу. Всі співробітники, які працюють безпосередньо з клієнтами, повинні мати охайний вигляд. Керівний персонал і бухгалтер приходять на роботу щодня. Високі вимоги пред'являються  до кваліфікації головного менеджера, бухгалтера, охорони. При прийомі на роботу співробітник проходить випробувальний термін.

Визначимо чисельність  персоналу і заробітну плату. Всім співробітникам виплачується встановлена ​​заробітна плата в залежності від займаної посади і відсотка від прибутку (10%).

Нарахування на заробітну плату складаються з відрахувань у пенсійний фонд (28%), фонд соціального страхування (5,4%), фонд медичного страхування (3,6%), фонд зайнятості (1,5%) і становлять 38,5% витрат на з / п.

Орієнтований штатний розпис чисельності персоналу

№	Посада	Кількість чол.	Середня з/п в місяць,  $	З/п  в рік, $	Нарахування на з/п (38.5%)
1.	Генеральный директор	1	200	2400	924
2.	Бухгалтер-касир	1	150	1800	693
3.	Головний менеджер	1	150	1800	693
4.	Співробітники в залі	1	100	1200	462
5.	Бармени	2	100	2400	924
6.	Кухарі	2	200	4800	184800
7.	Прибиральниця	1	50	600	231
8.	Гардеробщик	1	50	600	231
9.	Охоронці	2	100	2400	924
10.	Разом на з/п	12	1300	18000	189882

 

Вартість основних виробничих фондів зображено в Табл. 3, Додаток Г

Для здійснення роботи клубу необхідно отримати наступні дозволи і ліцензії.

Дозволи:

- УКПР ЦАО

- ТУ "Замоскворіччя" (одноразовий збір – 2220523,65 грн.)

- Відділ "Замоскворіччя"  АТІ ЦАО

- Держпожнагляд  (навчання 1 співробітника – 77652,00 грн.)

- Держсамепідемнагляд

а) висновок щодо проекту – до 258840,00 грн.

б) дозвіл на відкриття – від 77652,00 грн.

в) довідка для отримання ліцензії – від 77652,00 грн.

г) медичні документи на співробітників – 7765,20 грн. / чол.

- ДП "Реклама-Центр"

- ТО "Замоскворіччя"

- Ліцензії, що видаються ТУ ЦЛвСПР:

- Виробництво  та реалізація продукції громадського харчування 236062,08 грн.

- Роздрібна  реалізація алкогольних напоїв  та пива 983592,00 грн.

- Роздрібна  реалізація тютюнових виробів  (пільга) 491796,00 грн.

Для мінімізації  оподаткування, є сенс прийняття в штат співробітників інвалідів, що складуть понад 50% і дозволить отримати пільгове по податках на прибуток ПДВ, податків на майно та ін.

ФІНАНСОВИЙ  ПЛАН

Цей розділ розглядає  питання фінансового забезпечення діяльності фірми і найбільш ефективного використання наявних грошових коштів на основі оцінки поточної фінансової інформації та прогнозів реалізації послуги в подальші періоди і дає відповіді на такі питання:

Скільки потрібно коштів для реалізації пропонованого  проекту? Де можна отримати необхідні кошти і в якій формі? Коли можна чекати повернення вкладених коштів і одержання доходу?

Для успішної роботи на фірмі доцільно представляти результати фінансово-господарської діяльності у вигляді системи планово звітних документів.

Планові звіти  готуються спільно бухгалтером  і головним менеджером. Завершальною формою звіту буде балансовий звіт, який складає бухгалтер, форма якого затверджена законодавством.

Розрахунок об’єму продаж:

В середньому один клієнт залишає в клубі 4,5$.

Кількість клієнтів з липня по серпень складає – 1200 чол. (600 чол. х 2 міс.=1200 чол); з вересня по жовтень – 1800 чол (900 чол. х 2 = 1800 чол.); з листопада по червень – 8160 чол. (1020 х 8 міс. = 8160 чол.).

Разом: загальна кількість клієнтів за рік дорівнює 1200+1800+8160=11160 чол. Т.ч. обсяг продажів складе: 11160 х 4,5 =50220$ (401408,46 грн.) за рік.