Бизнес-план проект развития многоотраслевого товарного производства КФХ ИП Мухамадиева Х.Г

                                                                                                        Утверждаю:_______________

                                                                                              Глава КФХ

Мухамадиев Х.Г.

                                                                                            «_____»_________________2009г.

                         Б И З Н Е С  -  П Л А Н

проект развития многоотраслевого товарного производства в КФХ ИП Мухамадиева Х.Г.

Кушнаренковского района республики башкортостан

апрель  2009         

Содержание             

1.                        Краткий обзор ( резюме)                                                          

2.                        Инициатор проекта

2.1.                  Общие данные                                                                         

2.2.                  Учредители

2.3.                  Виды и объемы деятельности                                                                                              

2.4.                  Финансовое состояние                                                            

2.5.                  Информация о руководителях                                                                                              

3.                        Существо предлагаемого проекта                                                                                  

3.1.                  Местонахождение объекта                                                                       

3.2.                  Описание продукции (услуги)

3.3.                  Технология производства продукта (оказания услуги)

3.4.                  Характеристика закупаемого оборудования (техники)

3.5.                  Экологические вопросы производства

4.                        Анализ положения дел в отрасли

5.                        Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

5.1.                  Рынок сырья, материалов и комплектующих

5.2.                  Конкуренция на рынке сбыта

5.3.                  Потенциальная емкость рынка сбыта

5.4.                  Маркетинговая стратегия проекта

6.                        Организационный план

6.1.                  Организационная правовая форма реализации проекта

6.2.                  Основные партнеры

6.3.                  График реализации проекта

6.4.                  Правовые ресурсы осуществления проекта

7.                        Финансовый план

7.1.                  Условия и допущения, принятые для расчета

7.2.                  Исходные данные

7.2.1.           Налоговое окружение

7.2.2.           Номенклатура и цены продукции

7.2.3.           План производства

7.2.4.           Номенклатура и цены сырья, материалов

7.2.5.           Калькуляция прямых материальных затрат

7.2.6.           Численность персонала и заработная плата

7.2.7.           Накладные расходы

7.2.8.           Капитальные затраты и амортизация

7.2.9.           Нормы оборота текущих активов и пассивов

7.3.                  Калькуляция себестоимости продукции

7.4.                  Расчет выручки

7.5.                  Потребность в первоначальных оборотных средствах

7.6.                  Инвестиционные издержки

7.7.                  Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

7.8.                  Источники, формы и условия финансирования

7.9.                  Оценка экономической эффективности проекта

8.                        Оценка рисков

8.1.                  Анализ чувствительности

8.2.                  Уровень безубыточности

8.3.                  Варианты проекта

8.4.                  Оценка проектных рисков

9.                        Обеспечение

Резюме

проекта развития многоотраслевого товарного производства КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. Кушнаренковского района Республики Башкортостан

Инициатором проекта является Крестьянское фермерское хозяйство ИП Мухамадиева Х.Г., ОГРН 1060249007477, расположенное по адресу: Россия, 452242, Республика Башкортостан, Кушнаренковский район,  КФХ ИП Мухамадиева Х.Г., с. Старогумерово. КФХ ИП Мухамадиева Х.Г., основано на взносах учредителя и проект осуществляется на основе развития малого предприятия в сельском хозяйстве, учрежденного на основе частной собственности  с привлечением кредитов на срок 8 лет.

Целью проекта является создание агропромышленного комплекса с доведением в 2012 году собственного производства молока до 720 тонн в год, производства мяса до 55 т в год, производства зерна до 2300 тонн  в год, из них товарного объема 1400 т, и  подсолнечника до 420 т.  С выходом на проектную мощность в 2012 г. годовая выручка составит 32,5 млн. руб.

Тип проекта: реконструкция имеющихся производственных мощностей с приобретением новой сельскохозяйственной техники и технологического оборудования.

Способы достижения цели: снижение себестоимости производства молока, мяса, продукции растениеводства на основе опережающего развития кормопроизводства, реконструкции молочной фермы, новой технологии содержания сельскохозяйственных животных, внедрения новой техники в производстве зерна, подсолнечника, повышение выручки от реализации молока вследствие освоения упаковки молочной продукции и выездной торговли.

Оператору проекта – КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. предстоит осуществлять                 проект развития  молочно-товарной фермы на 200 голов дойного стада, воссоздания соответствующего уровня кормопроизводства,  создать крупное товарное производства зерно, подсолнечника.

Начало привлечения денежных средств запланировано на апрель 2009 года. Монтаж технологического оборудования соответствует завершению  реконструкции зданий в 2 квартале 2010г. Закуп кормозаготовительной техники будет осуществляться  во 2 квартале 2009г. до закупки племенного скота, а приобретение и освоение комплексов машин для возделывания зерновых, масличных культур-  немедленно после начала финансирования во 2 квартале 2009г.

В настоящее время имеются достаточное количество зданий, сооружений производственного, непроизводственного назначения, но требуется реконструкция и подготовка к монтажу нового технологического оборудования. Для реконструкции предоставляются животноводческие помещения, для размещения сельскохозяйственной техники, ее ремонта имеются специализированные гаражи и ремонтные мастерские. Подработка и хранение зерна осуществляются в имеющихся складских помещениях.

По укрупненным оценкам имеющейся производственной инфраструктуры, создание новых мощностей, подобных имеющимся, по ценам восстановительной стоимости составляет порядка  47млн. руб.

Освоены севообороты в растениеводстве, имеется достаточное количество рабочей силы, сельскохозяйственные работы обеспечены собственными оборотными средствами.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта

Схема финансирования:

       - Соотношение собственных и заемных средств : 33 %  / 67 %

       - Срок кредитования – 8 лет

       - Общий объем кредитования проекта – 40 000 тыс. рублей

       - Срок предоставления – 1 год.

       - Начало возврата кредита- 2 года

       - Субсидирование процентной ставки ЦБ – 13 %

       - Процентная ставка кредита – 17 %

Оценка экономической эффективности проекта:

        - срок окупаемости -(РВР) -5,1 лет

-         принятая ставка дисконтирования (D) – 13%;

-         дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – 5,5 года;

-         чистая приведенная стоимость (NPV) – 17746тыс. руб.;

-         внутренняя норма доходности (IRR) – 16,7%.

-         срок возврата заемных средств (RP) – 8 лет;

-         коэффициент покрытия ссудной задолженности

Оценка рисков проекта. Исходя из сути предлагаемого проекта – увеличение объема продаж существующей продукции – величина типового риска оценивается как средняя.

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:

-невыход на проектную мощность (возникновение технологических и сырьевых ограничений);

- неудовлетворительный менеджмент;

- падение цен на произведенную продукцию;

-форс-мажор, материальный ущерб вследствие эпизоотий, неблагоприятных погодных условий для производства сельскохозяйственных культур.

В качестве обеспечения будут выступать вновь  приобретаемое имущество и племенной скот в стоимостном выражении, а также имеющиеся животноводческие помещения, гаражи, ремонтные мастерские, складские помещения.

Обеспечение составит:

1.Технологическое оборудование в размере 100%.

2.Доильный зал «Ёлочка» в размере 100%.

3.Транспортные средства в размере 100%.

4.Строительство зданий и сооружений в размере 100 %.

5.Племенной скот в размере 100 %.

6. Кормозаготовительная техника в размере 100%

7. Трактора и сельскохозяйственная техника для возделывания зерновых, подсолнечника в размере 100%.

8. Поручительство юридического лица с залогом 100% имеющихся зданий и сооружений, техники.

   Осуществляется страхование имущества в аккредитованных в «Россельхозбанке» страховых компаниях.

  Основные препятствия, способные помешать реализации проекта

    При реализации проекта развития молочно-товарных ферм, комплекса по производству кормов, зерна, сахарной свеклы и подсолнечника и их эксплуатации могут возникнуть ряд препятствий. Наиболее вероятные  препятствия, возникающие на этапе осуществления  капитальных вложений:

-невыполнение обязательств поставщиков и подрядчиков (дефекты в оборудовании,  отклонения от технологии при транспортировке и монтаже);

-несвоевременная поставка техники, монтаж оборудования (возникновение необеспеченности сырья и материалов на заводе- изготовителе);

-срыв сроков реконструкции животноводческих помещений (погодные условия);

-превышение расчетной стоимости проекта (цены могут колебаться в зависимости от валюты, положения на внутреннем рынке)

Инициатор проекта

Глава КФХ                                                                                                                Мухамадиев Х.Г.

«_____»_________________2009г.

2.   Инициатор проекта.

Инициатор проекта – КФХ ИП Мухамадиев Х.Г.

Общие данные.

Основной целью общества является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, производимых и реализуемых обществом.

Исходя из Устава, согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), КФХ ИП Мухамадиева Х.Г., продекларировало виды  выпускаемой  продукции:

01.11.1              - выращивание зерновых и зернобобовых культур
        01.11.3- выращивание масличных культур

01.11.5- выращивание сахарной свеклы

01.11.6-выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов

01.11.8-выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки

01.21 - разведение крупного рогатого скота

01.24 – разведение сельскохозяйственной птицы

60.24- деятельность автомобильного грузового транспорта

Основная деятельность предприятия не подлежит лицензированию.

Опыт работы предприятия в данной области деятельности с 2005года.

Событиями, повлиявшими на разработку плана развития КФХ ИП Мухамадиева Х.Г.,, послужило наличие в непосредственной близости- в 35 км мощных перерабатывающих баз по подсолнечнику- ОАО «Чишминский маслозавод», значительный неудовлетворенный спрос по региону в зерне и необходимость обеспечения молочных предприятий г. Уфы цельным молоком, а также возможность самостоятельной реализации пастеризованного молока в пакетах и желание создать мощную сельскохозяйственную инфраструктуру на селе для расширенного воспроизводства, что включает в себя воспроизводство общественного продукта, средств производства и квалифицированной рабочей силы. Главной формой расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве выступает интенсификация отрасли в неуклонном повышении эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Одним из приоритетных направлений деятельности общества является усиление работы по увеличению реализации своей продукции путем привлечения частных предпринимателей, участия в тендерах, конкурсах, использования рекламы в прессе, проведения акций по снижению цен на продукцию для жителей своего района.        

КФХ ИП  Мухамадиева Х.Г. является одним из динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий с общей численностью работающих 10 человек, в напряженный период проведения полевых работ до 30 человек. Общая земельная площадь составляет  2815  га. По договорам с близлежащими предприятиями и КФХ в 2006- 2007гг. во время посевной и уборочной кампаний обработано до 1700 га сельскохозяйственных угодий. Заключен договор на обработку земельных паев членов СПК «Алга» общей площадью-  га.

Учредители. Уставной капитал составлен из номинальной стоимости учредителя и может также формироваться за счет передаваемых Обществу  зданий, сооружений, оборудования, ценных  бумаг, а также иных имущественных прав, денежных средств. Вклады учредителя ИП Мухамадиева Х.Г., в уставном капитале КФХ составляют 100%.

2.1.                 Виды и объемы деятельности КФХ ИП Мухамадиева Х.Г.,.          

За  2007 год обществом было произведено 451т зерна, 177 т подсолнечника. В объеме реализации доля продукции растениеводства составляет 79,1%, доля зерновых составляет 40,5%, а подсолнечника- 28,2%.

Основными потребителями являются: по зерну- ООО Чишминский элеватор, население, по подсолнечнику- ООО «Чишминский маслозавод».

2.2.           Финансовое состояние

Отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах)

Основные финансово-экономические показатели КФХ ИП Мухамадиева Х.Г., Анализ финансового состояния проведен по данным  отчетности за 9 месяцев 2008г.

     Коэффициент абсолютной ликвидности  - отношение высоко-ликвидных активов  к текущим (краткосрочным) пассивам (наиболее срочным обязательствам)

    К абс ликв = 0,02

    Коэффициент текущей ликвидности -0,73 Коэффициент собственных средств – отношение разности между собственными средствами и  внеоборотными  активами  предприятия к оборотным средствам предприятия  0,01 меньше 0,2  , т.е. собственных средств предприятия недостаточно для обеспечения оборотных средств, т.к. предприятие использует заемные средства для обеспечения производства, в основном, переданные учредителем и полученные в виде кредитов и кредиторской задолженности оборотные средства, в основном горюч- смазочные средства для проведения полевых работ.

Коэффициент автономии – отношение собственных средств к   сумме долгосрочных и краткосрочных пассивов. К авт = 0,08, меньше порогового уровня, ИП Мухамадиева Х.Г., в настоящее время находится в финансовой зависимости от учредителя

Показатели финансового состояния предприятия за 2008 гг.

Всего среднегодовая численность работников 10 человек, в т.ч. 1 человек административного персонала, 2 человек инженерно- технического персонала, 7 рабочих. Функции работников маркетинговой службы и сбыта выполняют руководитель.

2.5.  Информация о руководителях

     Ответственным за результаты работы КФХ ИП Мухамадиева Х.Г., и реализацию проекта является  Мухамадиев Х.Г., - глава КФХ. Год рождения: 1января 1949 года рождения . Образование –высшее , Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности инженер- механик.

Трудовая деятельность за последние 10 лет: с 2000 по 2002 гг.-

3.Существо предлагаемого проекта.

3.1.      Местонахождение объекта

Для развития действующего производства продукции сельского хозяйства и его расширенного воспроизводства необходима реконструкция имеющейся молочно-товарной фермы и выкуп пустующих помещений молочно- товарной фермы в с. Старогумерово с доведением мощности до 200 коров и полное освоение  сельскохозяйственных угодий для производства кормов и товарной продукции.

Землепользование расположено в Кушнаренковском  районе Республики Башкортостан, имеющей высокий природно- производственный потенциал, развитое автомобильное сообщение, хорошую инфраструктуру. Административно-хозяйственным центром является с. Кушнаренково. Транспортная связь с районным центром осуществляется по  асфальтовой дороге. Земли КФХ ИП Мухамадиева Х.Г., расположены в Центральной части Республики Башкортостан, в 90 км от столицы республики г. Уфы, в 30 км от районного центра, в 55 км от международного аэропорта г.Уфа, в 35 км от железнодорожной станции «Чишмы».   Общая площадь сельхозугодий по состоянию на 1 ноября 2008 года составляет 815  га. Земельные угодья переданы по паям населению и в 2008г. заключен договор аренды на использование в течение 10 лет КФХ ИП Мухамадиева Х.Г.. Кроме того, обрабатываются земли близлежащих КФХ и предприятий, с которыми заключаются договора аренды.

Имеется полный набор складов для зерна, гаражи и ремонтные мастерские, достаточные для размещения и обслуживания намеченной для приобретения по проекту техники. На ферме имеются все необходимые помещения для содержания животных - коровники, телятники,  склады для хранения кормов (фуража), силосные  ямы. Животноводческие помещения имеют полную или частичную механизацию производственных процессов.  Производство оснащено развитой инфраструктурой – подъездными путями, электро-, водо-, газоснабжением, телефонной и мобильной связью.

        Под помещениями, сооружениями заняты площади 7 гектаров. Доступ к ферме имеется по асфальтированной дороге, что позволяет беспрепятственно доставлять продукцию скотоводства до потребителя.

3.2.           Описание продукта

Проектом предусматривается производство молока, мяса, зерна и подсолнечника.

Молоко и молочные продукты занимают важное место в питании человека.

Они обеспечивают организм сбалансированными и легко усваиваемыми  белками, жирами, углеводами, минеральными веществами и витаминами. Молоко – один из самых ценных продуктов питания. Оно содержит все необходимые для жизни человека питательные вещества. Пищевая и биологическая ценность молока обусловлена наличием в нем жиров и жироподобных веществ, белков, молочного сахара, минеральных солей, пигментов, витаминов, ферментов, иммунных тел, гормонов и других физиологически активных веществ.

Белки– наиболее биологически ценный компонент. Белки молока обладают липотропными свойствами, регулируя жировой обмен, повышают сбалансированность пищи и усвоение других белков, а также защищают организм от ядовитых веществ. Молочный белок является источником энергии для биохимических процессов в организме. Молочный сахар (лактоза) способствует усвоению кальция, фосфора, магния, бария.

Минеральные вещества молока играют значительную роль в пластических процессах формирования новых клеток тканей, ферментов, витаминов, гормонов, а также в минеральном обмене веществ организма.

Биологическая ценность молока дополняется наличием почти всего комплекса известных и необходимых для организма человека витаминов, содержание которых изменяется в зависимости от рациона кормления животных, как правило, повышено в летний период при содержании скота на зеленых пастбищах.

1 литр молока удовлетворяет суточную потребность взрослого человека  в животном жире, кальции, фосфоре; на 53 % - в животном белке; на 35 % - биологически активных незаменимых жирных кислотах и витаминах А, С, тиамине; на 12,6 %  - в фосфолипидах и на 26 %   - в энергии. Энергетическая ценность молока составляет  2720 103 Дж/кг.

Наличие всех компонентов в оптимальном сочетании и легкоперевариваемой форме делает молоко исключительно ценным, незаменимым продуктом для диетического и лечебного питания, особенно при желудочно-кишечных заболеваниях, болезни сердца и кровеносных сосудов, печени, почек, сахарном диабете, ожирении, острых гастритах.

Исключительное значение молоко имеет для питания детей, особенно в первый период их жизни. В оболочечном белке жировых шариков содержится значительное количество фосфолипидов, аргенина и трионина – аминокислот, нормализующих процессы роста и развития организма.

В 2004 и 2007г. по России потребление молока на душу населения составило 233 и  242 кг, а в Республике Башкортостан в те же годы составило 358 и 364кг, при физиологически обоснованном рационе питания 550 кг.

  Пищевая ценность мяса обусловлена содержанием в нем основных необходимых для организма человека белков животного происхождения (11,4- 20,8%), жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов. Белки мяса стимулируют человеческий рост, половое созревание, рождаемость потомства и его выживаемость, активизируют обмен веществ в организме человека.

                Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. В различных видах зерна, в зависимости еще и от зон выращивания, в среднем содержится от 10 до 20% и более белков, 60-75% углеводов.  Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного развития животноводства и птицеводства. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и других продуктов. Всемерное увеличение производства зерна- главная задача сельского хозяйства. Наряду с увеличением производства зерна особое внимание обращается на улучшение качества зерна и, прежде всего, на расширение производства твердых и сильных пшениц, а также важнейших крупяных и фуражных культур.

      Для успешного решения этих задач необходимо улучшать использование агротехники, шире внедрять высокоурожайные сорта и гибриды, совершенствовать структуру посевных площадей.  Большое значение придается

также эффективному использованию удобрений, расширению посевов на мелиорированных землях.

      Возделываемые зерновые культуры относят к трем ботаническим семействам - злаковых, гречишных и бобовых.

Зерно, производимое в данной сельскохозяйственной зоне, в основном имеет ценность как зернофуражная культура. Исходя из этого, в основном намечается возделывать яровую пшеницу и ячмень, как наиболее высокоурожайные и ценные в кормовом отношении культуры.

Подсолнечное масло - один из самых известных продуктов в мире. Подсолнечным (растительным) маслом пользуются практически все люди для приготовления разнообразных блюд. Очень полезны для организма семена подсолнечника (семечки). Семена подсолнечника содержат от 29 до 59% жиров, от 24 до 48% ценных растительных белков, до 12,8% углеводов, до 2,47% клетчатки, лецитин. Калорийность 560 ккал. Богаты различными микроэлементами, рекомендуется при дефиците магния (содержат 420 мг/100 г), железа (7,1 мг/100 г), цинка (5,1 мг/ 100 г), селена (0,07 мг/100 г), йода (0,7 мг/100 г). В их составе калий (647 мг/100 г), кальций (57 мг/100 г), фосфор (860 мг/100 г), магний (420 мг/100 г), натрий (0,4 мг/100 г), фтор, кремний, хром, марганец, кобальт, медь, молибден. Семена содержат витамины B1 (1,5-2,2 мг/100 г), B2 (0,25 мг/100 г), B3 (5,4-5,6 мг/100 г), B5 (1,4-2,2 мг/100 г), биотин (0,67 мг/100 г), B6 (0,8-1,1 мг/100 г), фолиевую кислоту (1 мг/100 г). Являются одним из самых богатых источников витамина E (21,8 мг/100 г), содержат витамины D и F, а по некоторым данным и витамин B12. Семена подсолнечника содержат большое количество жирных масел (в состав которых входят глицириды олеиновой, линолевой, пальметиновой, стеариновой, арахидной, лигноцериновой кислот), каротиноиды, дубильные вещества, лимонную, винную, хлорогеновую кислоты, фитин.

        3.3 Технология производства продукта.

Весь цикл производства продукции  животноводства будет  располагаться на территории молочно-товарного комплекса д. Старогумерово.

Приобретение  дойного стада будет осуществляться в два этапа:

1 этап -  2 полугодие  2009 года -100 голов нетелей

2 этап – 1- 3 квартал  2010 года -100 голов.

На каждом этапе будет приобретаться соответствующее количество племенных быков из расчета 1 бык на 40 коров.  Производство продукции скотоводства будет происходить по мере отела нетелей, отелы будут происходить через 3-4 месяца после их приобретения. Производство молока планируется начать после отелов с января 2010 года, мяса на реализацию- после сдачи  бычков  на забой  по достижению ими полутора- двухгодовалого возраста и живой массы  350-380 кг. Выращенные телки идут в качестве ремонтного молодняка и на реализацию. Выбракованный взрослый скот после откорма реализуется на мясо. Производство молока и мяса увеличивается по мере освоения производственных мощностей поголовьем дойного скота и повышения продуктивности животных. Равномерное производство продукции намечено с 2012 года.

Для достижения намеченных объемов будут  приобретены нетели породы  Черно-пестрая. Характерные особенности экстерьера чёрно-пёстрого скота: туловище широкое, глубокое, с хорошо развитой задней частью. Спина, поясница и круп с хорошо выполненной мускулатурой. Масса быков 900—1000 кг, коров 550—600 кг. Удой коров в среднем 5500 кг, рекордный — 13000 кг. Благодаря племенной работе, начатой в 1920—30-х гг. и направленной на увеличение жирномолочности, жирность молока увеличилась с 3,0—3,1% до 3,9—4,0%. Срок использования  молочных коров в хозяйстве планируем 6 лет (к этому времени стираются зубы и продуктивность снижается). На мясо бычков целесообразно забивать после откорма и нагула в возрасте 1,5-2 года. В случку телок пускают  в 18-22 мес., бычков в14-18 мес. Продолжительность сервис- периода (от отела до первой охоты) около 3 недель. Стельность продолжается в среднем  285 суток. На  100 голов  приходится 90 голов приплода.

Масса телят при рождении в зависимости о  пород 18-45 кг, иногда 60 кг , масса бычков на 1-3 кг больше . Масса взрослых коров  200-600 кг.

Продуктивность скота определяется породными особенностями и условиями их кормления и содержания Ожидаем получить средние удои у коров молочных пород до 3600 кг- это вполне реальный показатель в настоящих условиях, жирность молока 3,7-4,0 %.

КРС отличается неприхотливостью и хорошей приспосабливаемостью к условиям содержания. Обладая объемистым сложным желудком, КРС способен переваривать большое количество грубого растительного корма. Основные корма  - сено,  силос, отходы корнеплодов, концентраты, отходы производств (жмыхи, жом, барда). Нормируют кормление в зависимости от массы животных, их продуктивности и физиологического состояния, по уровню питания, перевариваемому протеину, минеральным веществам и витаминам. Система содержания КРС- беспривязная на глубокой несменяемой соломенной подстилке. Для доения  будем применять доильный зал «Елочка» вместимостью 1*20 мест и 2 молоконакопителя на 5000 л в сутки.

Выращивание молодняка крупного рогатого скота  в летнее время производится путем выпаса на естественных и улучшенных пастбищах, что позволит получать до 800-900 г привеса в сутки при минимуме затрат. После окончания пастбищного периода бычков старше 1,5 лет после интенсивного откорма отправляют на мясо. Все это позволит получить 55 т привеса  и прироста животных. Среднесуточные привесы в целом за год с учетом снижения в зимние месяцы реально составят около 550 грамм.

                            Возделывание зерновых.

Обработку почвы начинают сразу после уборки предшествующих культур. По стерневому предшественнику проводят однократное дискование лущильниками ЛДГ-15 или ЛДГ-10 на глубину 6-8 см. На полях, засоренных корнеотпрысковыми сорняками проводят 2 предпахотных лущения: первое-дисковое на глубину 6-8 см и второе лемешное на глубину 12-14 см. Пашут через 2-3 недели на глубину 25-27 см оборотными плугами с предплужниками. По мере отрастания сорняков проводят разноглубинные культивации, начиная с глубины 10-12 см  и доводя последние до 5-6 см (всего 2-3 культивации). После непаровых предшественников почву обрабатывают дисковыми орудиями (БД-10А, БДТ-7,0, ЛДГ-10 и др.) поверхностно на глубину 8-10 см или плоскорезами (КПШ-9, КПГ-2,2 и др.) на глубину 10-16 см. После гороха оба способа равноценны, а после пропашных лучшие результаты дает 2-3 кратное дискование тяжелыми дисковыми боронами с последующей обработкой бороной БИГ-3А и кольчато-шпоровыми катками. Эту работу выполняют без разрыва во времени. После многолетних трав проводят лущение поля, вспашку плугом с предплужником на глубину 20-22 см с одновременным прикатыванием кольчато-шпоровыми катками (ЗККШ-6).

              Цель предпосевной подготовки почвы - разрыхление ее до мелкокомкового состояния (диаметр комочков 1-5 см) и выравнивание. Ее проводят под углом к основной обработке, желательно с челночным движением агрегатов. Предпосевную культивацию выполняют плоскорезами на глубину 5-6 см (КПШ- 5,КПШ-9,КПС-4) с боронами и шлейфами. Это сокращает потерю влаги и улучшает качество посева – семена высеваются равномерно и на заданную глубину.

              Удобрения. Пшеница очень отзывчива на органические и минеральные удобрения. Они способствуют экономичному использованию почвенной влаги, повышают урожай и его качество, способствуют сохранению и воспроизводству плодородия почвы. Наиболее ценны органические удобрения – навоз, торфонавозный компост и др. Они вносятся в основном под предшественник. На создание 1 тонны зерна и соответствующего количества соломы пшенице требуется в среднем 37 кг азота, 13 кг фосфора и 25 кг калия. Все калийные и 80-90 % фосфорных удобрений нужно вносить под вспашку. Следует иметь в виду, что после бобовых предшественников в поле накапливается 30-60 кг/га азота, а во время вегетации пшеницы за счет минерализации гумуса количество азота увеличивается еще на 20-50 кг/га. Остальное количество азота вносится при посеве.

              Семена. К посевному материалу предъявляются высокие требования. Семена должны быть крупными, тяжеловесными и выровненными. Такие семена способны обеспечить высокую полевую всхожесть и сохранение оптимальной густоты продуктивных стеблей к уборке. Наиболее полно качество семян отражает их сила роста- способность семян быстро прорастать и давать дружные всходы. Ее устанавливают лабораторно при анализе семян. Для посева пригодны семена с силой роста не менее 80 %.

              При соблюдении технологии обработки почвы расходы на применение гербицидов будут минимальным. Уборочные работы в основном будут произведены раздельным методом.  Также полностью производится уборка соломы для использования в качестве подстилки. При посевных площадях по проекту в 700га яровой пшеницы и 300 га ячменя валовой сбор составит 2300 т зерна, при многолетней средней урожайности в 23 ц/га. Фактически до 90х годов реальные урожаи достигали до 34-35ц/га.

              Кормопроизводство является основополагающей отраслью сельского хозяйства, научно-технический уровень развития которого определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение обострившихся проблем стабилизации и биологизации земледелия и растениеводства, повышения плодородия почв и охраны окружающей среды.

Дальнейшее развитие животноводства, повышение его продуктивности зависят от создания прочной кормовой базы, тесно связанной с зональными природно-климатическими условиями, к которым должна быть адаптирована структура животноводства данной местности.

Для производства кормов в республике используется 35,2% пашни (1,1 млн. га) и 3,4 млн. га естественных кормовых угодий. Основным источником производства кормов в хозяйствах республики является полевое кормопроизводство, где заготавливается 70-80% кормов от валового их производства. В перспективе роль полевого кормопроизводства, как ведущего источника производства кормов, в республике сохранится.

На природных кормовых угодьях производится до 30% кормов от общего их объема. Для повышения продуктивности сенокосов и пастбищ проводится целенаправленное улучшение естественных кормовых угодий, для этих целей выделены финансовые средства. Внедрение в отечественное кормопроизводство новейших технологий и комплексов машин для их реализации – сейчас задача номер один. По данным статистики, в 2007 году по республике заготовлено 1509 тыс. тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов, по сравнению с 2006 годом рост составил 136,6 %, в расчете на 1 условную голову скота заготовлено 30,4 ц кормоединиц, в 2006 г. было 22,8 ц к.ед.

Сена заготовлено 712,8 тыс. тонн (140%), сенажа 2631 тыс. тонн (139%), силоса 1419 тыс. тонн (135%), зернофуража 480,7 тыс. тонн (108%).

В 2008 г. многолетние травы занимали 762 тыс. га или 24% ко всей площади посевов сельскохозяйственных культур. Наибольшие площади имеют люцерна 212 тыс. га, козлятник - 107 тыс. га, клевер - 100 тыс. га, доля бобовых многолетних трав составляет 68,3% посевов многолетних трав. Однако при уровне урожайности сена многолетних трав за последние годы в пределах 15,7-19,7 ц/га очень сложно улучшить положение в отрасли кормопроизводства. Низкая урожайность многолетних трав часто объясняется не только отсутствием достаточного количества минеральных удобрений, несоблюдением технологий, но и не всегда оправданным подбором трав и травосмесей для различных почвенно-климатических условий. Соответствующая структура многолетних трав позволяет значительно снизить затраты на производство кормов и увеличить их количество, добиться сбалансированности кормовых рационов по элементам питания, обеспечить сохранение и повышение почвенного плодородия. Ведущая роль в решении вышеуказанных проблем отводится многолетним бобовым (люцерна, козлятник) и бобово-злаковым травосмесям, расширение посевов которых должно стать стратегическим направлением дальнейшего развития как полевого, так и лугопастбищного кормопроизводства. Питательность сена в среднем по республике составляет 0,50 к.ед., переваримый протеин 50 гр., при норме 40-60 гр., каротин 21 гр. при норме 15-37 гр.

Известно, что не менее 50% потребности молочной коровы в питательных веществах должны покрываться за счет основного корма. От высокопродуктивных коров можно надаивать 4-5 тыс. кг молока в год, используя только качественные грубые корма. Следовательно, экономическая эффективность повышения продуктивности животных заключается в увеличении энергетической ценности основного корма.

Удельный вес многолетних бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей в структуре укосных площадей должен быть не менее 75-80%. В этом случае содержание белка в кормах можно довести до необходимых 12-14% при концентрации обменной энергии 9,5-10 МДж в 1 кг сухого вещества.

Важным направлением интенсификации возделывания однолетних трав должно стать совершенствование структуры их посевных площадей за счет увеличения посевов злаково-бобовых смесей. Проводится расширение площадей под посевами засухоустойчивых культур – суданской травы, сорго-суданкового гибрида, кормового рапса, могара как в одновидовых, так и в смеси с яровой викой, кормовым горохом.

Существенным резервом увеличения производства высокобелковых кормов на ближайший период является рапс. Возможности расширения их посевов в республике велики.

Кукуруза остается определяющим фактором устойчивости кормопроизводства, особенно для молочных коров. В структуре посевных площадей кормовых культур за 2008 год наблюдается рост посевов кукурузы (52,4 тыс. га), необходимо возделывать раннеспелые и среднеранние гибриды для получения молочно-восковой, восковой спелости зерна и корнажа. Питательность силоса в среднем по республике составляет 0,22 к.ед.

Питательность сенажа составляет в среднем по республике 0,35 к.ед., сырой протеин 7,4% при норме 4-8%, переваримый протеин 32 гр. при норме 23-73 гр.

Главная цель при закладке сенажа - создание хорошей среды для жизнедеятельности молочно-кислых бактерий. Чем выше количество сухого вещества в сенаже, тем больше энергии в нем, что сокращает потребление концентратов. При высоком удое в начале лактации обычно не хватает энергии, корова теряет упитанность (сдаивается), т.е. идет разложение телесного жира. За период отрицательного энергетического баланса корова разлагает (использует) 15-20 мм хребтового жира, что соответствует 100-115 кг жира. По энергии выделенной из этого жира, может быть получено 1100-1200 кг молока. Коровы, не теряющие упитанность, имеют высокую продуктивность и более короткий сервис- период. Вот для чего нужен сухостойный период (набрать жировой резерв). Если большая доза концентратов для компенсации дефицита энергии не соответствует биологическим требованиям жвачных животных, то использование основных кормов богатых энергией является необходимостью. При содержании сухого вещества в корме 20% корова потребляет 9 кг сухого вещества в сутки, что достаточно для 6 кг молока. При 30% - корова получает 13,5 кг сухого вещества, что позволяет надоить более 16 кг молока.

Прогрессивные технологии заготовки кормов находят все более широкое применение. Бирский, Краснокамский районы весь объем заготовленного сена прессуют, в Татышлинском, Чишминском районах методом прессования готовится 75-94% сена, в целом по республике 43% сена прессуется, в прошлом году этот показатель составлял 14,3%.

В 2006 году было заложено с консервантами 4% силоса, в 2007 году 41% сенажа и 38% силоса приготовлено с применением консервантов. В Аургазинском, Дюртюлинском, Татышлинском районах заложенный сенаж и силос только с применением консервантов, в Туймазинском – весь объем сенажа.

Приготовление кормосмесей дает возможность сбалансировать рационы по всем питательным веществам, что гораздо сложнее достигнуть при раздельном скармливании кормов. Активно внедряются технология механизированной раздачи кормов с использованием мобильных измельчителей-смесителей в Стерлитамакском и Татышлинском районах.

За последние годы в хозяйствах применялись разнообразные методы приготовления зернофуража, направленные на повышение его усвояемости организмом животных. Однако наукой и практикой доказано, что основным методом, позволяющим высокоэффективно, рационально и по-хозяйски использовать зерно в животноводстве, является производство полноценных комбикормов. В АПК республики производство комбикормов осуществляется на предприятиях ОАО «Башкирские мельницы», Янаульский агропромышленный холдинг «Агрояна», ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», Стерлитамакский комбинат хлебопродуктов и других, а также в хозяйственных комбикормовых цехах муниципальных районов. Их совокупная производительность 2,5 млн. тонн, что позволяет обеспечить хозяйства всех сельскохозяйственных зон. Предприятия производят специальные комбикорма и концентраты для всех видов и половозрастных групп животных. Например, Уфимский комбинат хлебопродуктов производит 800 тонн комбикормов. ООО «Янаулзерно» производит полнорационные гранулированные комбикорма для всех видов и возрастов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.

В 2007 году приобретено 320 единиц техники для заготовки кормов на сумму 287 млн. рублей. Хозяйства Туймазинского района приобрели 30 единиц современных кормоуборочных машин, Илишевского - 26, Татышлинского – 25, Ишимбайского – 21.

Анализ современного состояния обеспеченности сельскохозяйственной техникой показывает, что она по прогрессивным машинам и агрегатам остается на низком уровне. Обеспеченность кормоуборочными комбайнами по республике составляет всего лишь 45%. Современная сельскохозяйственная кормоуборочная техника позволяет оптимизировать сроки уборки многолетних трав на сено, сенаж и силос, снижая потери, с повышением энергетической питательности кормов, с обеспечением ускорения сушки зеленой массы на сено в 2-2,5 раза, сокращения времени провяливания на сенаж и силос в 2-3 раза. За счет своевременной уборки трав и снижения потерь питательность сена по данным ветлабораторий повысилась до 0,73 к.ед. в Аургазинском районе, 0,61 к.ед. в Благовещенском, при среднереспубликанской питательности сена 0,50 к.ед., сенажа до 0,80 к.ед. Стерлитамакский район, Аургазинский р-н – 0,69 к.ед. при среднереспубликанском - 0,35 к.ед.

Существенным резервом увеличения производства кормов являются естественные кормовые угодья. При создании культурных пастбищ применяются две системы мероприятий: система поверхностного улучшения естественных и сеяных травостоев и система коренного улучшения природных кормовых угодий.

Необходимая площадь культурного пастбища для скота зависит от поголовья и его продуктивности, от типа пастбищ и его урожайности. Нормативы площади пастбища на 1 условную голову скота в зависимости от типа пастбищ и их местоположения разные. Так, в северной и северо-восточной лесостепи на суходольных угодьях в расчете на 1 корову необходимо 0,6 га однолетних и долголетних и 0,45 га орошаемых площадей. В степной зоне на 1 корову необходимо 0,9 га краткосрочных, а орошаемых пастбищ – 0,4 га.

На пастбищах лучше всего высевать смеси, состоящие из 3-4 видов трав. При создании краткосрочных пастбищ в системе кормовых и лугопастбищных севооборотов травы в первые 1-2 года нужно использовать на сено, а в последующие 4-5 лет на выпас.

Перед кормозаготовителями республики в соответствии с Госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.» поставлена задача: в первую очередь повысить продуктивность пашни по выходу кормов до 30-40 ц кормоединиц, довести уровень заготовки в расчете на 1 голову условного скота до 35-40 ц к.ед. грубых и сочных кормов. При поголовье скота в переводе на условную голову в 2012 г.  в 1105тыс. голов, требуется заготовка 3870тыс. т кормоединиц, для производства которых, за вычетом доли концентрированных кормов, необходимо возделывать 1240 тыс. га многолетних и однолетних кормовых культур.

В возделывании зерновых и подсолнечника имеется тенденция перехода от классической к почвозащитной технологии обработки почвы. Под понятиями «почвозащитные технологии», «минимальная обработка почвы» или «посев в мульчу» подразумевают все технологии, при которых не применяют ни осенней, ни весенней вспашки и которые обеспечивают с учетом посевной техники покрытие почвы мульчей.

              Такие технологии:

              - снижают, особенно на пылеватых почвах, заплывание и предотвращают водную и ветровую эрозию за счет повышения устойчивых к воздействию осадков стабильных почвенных частиц вследствие заделки органической массы в поверхностный слой почвы;

              - улучшают инфильтрационный режим почвы для воды за счет лучшего распределения капилляров и повышенной активности дождевых червей;

              - улучшают лучшим распределением капилляров и воздушным режимом условия роста и ассимиляции при летней засухе. Это способствует тому, что замедление роста молодых растений вследствие более медленного прогревания почвы весной выравнивается к уборке, и посевы дают нормальную урожайность;

              -сохраняя благоприятное состояние почвы для осуществления технологических процессов. Она менее страдает от переуплотнения, не образуется плужная подошва;

              - снижают потребность не только в тяговой силе, но и затраты рабочей силы и горючего.

Денежные затраты особенно снижаются при посеве в соломенную мульчу без предпосевной обработки почвы и без внесения тотального гербицида.

Технология производственных процес­сов при возделывании подсолнечника.

1.Осенние работы (лущение, дискование (2 раза);

2.Весенние работы (предпосевная культивация, транспортировка воды и пестицидов, приготовление растворов пестицидов, внесение пестицидов);

3.Посев (погрузка минеральных удобрений, транспортировка минеральных удобрений, погрузка гибридных семян в мешках, транспортировка семян, заправка сеялок минеральными удобрениями, заправка сеялок семенами, посев с минеральными удобрениями, боронование);

4.Уход за посевами (транспортировка воды и пестицидов, приготовление растворов пестицидов (2 раза), опыливание посевов, уборочные работы);

5.Уборочные работы (прямое комбайнирование с измельчением корзинок, транспортировка на ток).

Размещение подсолнечника по лучшим предшественникам позволяет получить прибавку урожая в разме­ре 20-25 % .

По технологическим картам возделывания подсолнечника на семена в КФХ ИП Мухамадиева Х.Г.намечается получать по 1,2 т семян на площади в 350га.

3.3. Производственная мощность

При среднем поголовье коров в 200 голов, валовое производство достигнет 760  т. На начальную выпойку телят намечается израсходовать 60т молока. Производство мяса крупного скота составит в 2012г.  до 55 т.  Производство зерна составит 2300т и подсолнечника- 420 т.

                          3.4 Характеристика закупаемого оборудования (техники).

      Начало реконструкции молочно-товарного комплекса на 200 голов дойного стада запланировано на июль 2009 года, завершение реконструкции на 2 полугодие 2010 года. Заполнение скотом и освоение производства- до конца 2010г. Освоение переработки молока с выпуском молока в пакетах- 2011-2012г.

      Этапы развития молочно-товарного комплекса:

1. Разработка проекта;

2. Реконструкция зданий и сооружений;

3  Приобретение кормозаготовительной техники

4. Монтаж оборудования для содержания дойного стада и молодняка;

5. Сбор и монтаж доильного зала «Елочка»;

6. Закуп племенного скота;

7. Приобретение модульного минимолочного завода.

      Проектирование включает информацию, необходимую для установки и работы проекта в условиях, определяемых данным коммерческим предложением.

Данный раздел включает в себя следующие услуги и виды деятельности:

      - предварительная и окончательная разработка проекта;

      - чертежи распределения нагрузки/веса;

      - распределение дренажных мест;

      - рабочие чертежи, необходимые для подготовки реконструкции зданий и монтажа технологического оборудования молочного комплекса;

      - координацию проекта (руководства по эксплуатации и обслуживанию оборудования фермы);

      -документация (руководства пользователя и руководства по сервисному обслуживанию для молочного комплекса).

Намечается составить договоры подряда на производство проектных и изыскательных работ с Федеральным государственным унитарным предприятием «Институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса «Башгипагропром» в лице генерального директора Аминова А.Х. на сумму 200 тыс. руб. в два этапа реконструкции зданий и монтаж оборудования.

Реконструкция зданий и сооружений

     В данный проект входят: здания с необходимым количеством скотомест для содержания дойного стада и молодняка; вновь построенный доильный зал, реконструкция родильного отделения и помещения офиса. Строительная часть таких имеющихся построек имеет сравнительно невысокий процент физического износа, что говорит о возможности их продолжительного использования.

Поставку строительных материалов и реконструкцию будет осуществлять Башкирская строительная компания, имеющая большой опыт в строительстве  подобных зданий - ЗАО  Строительная фирма «Метако».

Для размещения 200 голов дойного стада необходимы следующие здания:

1. Двор для дойных коров;

2. Здания для содержания молодняка, недойных коров, нетелей, родильного отделения и ветеринарной обработки;

3. Здание для доильного зала «Елочка» 1*20 точек с быстрым выходом.             

Двор для дойных коров

Размеры              : 1 здание 18,0м х 60,0м = 1080 м².

Общая площадь              : 1080 м².

Высота боковых стен              : 3,00м.

Высота конька              : 9,5м.

Уклон крыши              : 22 градуса.

Теплоизоляция              : крыша шиферная, боковые стены изготовлены из бетонных панелей и кирпича с достаточной теплоизоляцией.

Вентиляционный канал              : вентиляция с открытым каналом под коньком

Здания для содержания молодняка, недойных коров, нетелей, родильного отделения и ветеринарной обработки

Размеры              : 3здания 12,0м х 60,0м = 720 м².

Общая площадь              : 2160  м².

Высота боковых стен              : 3,00м.

Высота конька              : 7,5м.

Уклон крыши              : 24 градуса.

Теплоизоляция              : крыша шиферная, боковые стены изготовлены из кирпича и бетонных панелей.

Вентиляционный канал              : вентиляция с открытым каналом под коньком

Здание для доильного зала «Елочка» 1х20 точек с быстрым выходом:

Размеры              : 1 здание (20,1х18,9+44,3х9,1+17,8х27,0)м =

              : 1263,62 м²

Общая площадь              : 1263,62 м².

Высота боковых стен              : 3,40 м.

Высота конька              : 8,5 м.

Уклон крыши              : 24 градуса.

Теплоизоляция              : крыша и боковые стены изготовлены из метал-

              лических панелей с теплоизоляцией.

Раздвижные ворота              : согласно чертежу.

       Вентиляция в доильном зале: принудительная, 2 вентилятора, 108,0 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

После возведения доильных залов и реконструкции зданий и сооружений планируем: Залить бетоном полы в два слоя площадью 4504м².

ИТОГО – общая стоимость строительно- монтажных работ составит 7500 тыс. руб.

Монтаж оборудования для содержания дойного стада и молодняка. Период проведения СМР – 1 июля 2009 г. – 1 октября 2010 г.

Обеспечение достаточного количества воды является одним из условий достижений высокой производительности. Потребность в воде зависит от вида, возраста, живой массы и продуктивности животных, а также от сезона года, температуры помещения, состава рациона, комплекс будет оснащен автоматическими поилками.

Навоз будет убираться раз в год после перевода животных на пастбищное содержание бульдозерами в бурты для хранения навоза с дальнейшим внесением под сахарную свеклу.

Оборудование для содержания дойного стада и молодняка будем приобретать  в ЗАО ПКК «Открытый мир» производства фирмы FARMTEC (Чехия).

Выбор был основан:

- на ценовой политике фирмы в условиях поставки;

- высокой технологичности предлагаемого оборудования;

- большом опыте работы в данной отрасли;

      Монтаж доильного зала «Елочка».

Новое поколение доильных установок типа «Елочка» фирмы FARMTEC (Чехия) модификации MODULO 1150 предназначено для доильных залов  размерами: 1 ряд х 20 станка. Данный тип установок предназначен, прежде всего, для хозяйств, имеющих большое и среднее стадо, с групповым доением. На нашем молочно-товарном комплексе предполагается строительство одного доильного зала «Елочка» 1х20 точек с быстрым выходом. Расстояние между выменем двух соседних коров составляет около 115 см., что  в значительной мере облегчает работу оператора машинного доения и экономит время на переходы от одной коровы к другой. Технический желоб для размещения кабеля и разводов расположен в задней части доильной установки. Система быстрого выхода позволяет автоматическое управление  приходом и уходом коров из станка. Управление калиткой, прижимным устройством, автоподгонщиком производится блоком управления, расположенном в яме оператора.

Итого стоимость технологического оборудования для содержания животных и доильного зала составит 6822 тыс. руб.

Начало поставки и монтажа оборудования 1 июля 2010 года,

Завершение – 15 сентября 2010 года.

Намечается приобретение модульного миницеха по переработке молока КОЛАКС-10002 по производству пастеризованного молока в полиэтиленовых пакетах. Технические характеристики комплекса: Оборудование смонтировано в шести утепленных, снабженных системами кондиционирования, обогрева, вентиляции и горячего водоснабжения модулях. Размеры- 18х9,5х3,5 м, вес 30 т. Приобретение за счет собственных средств оператора проекта КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. и монтаж ЗАО ПКК «Открытый Мир» - 3 квартал 2012 г. Стоимость модульного цеха по переработке и упаковке молока – 3880 тыс. руб. 

Закуп племенного скота.

Приобретение племенного скота является следующим этапом инвестиционного проекта развития животноводства. На данный момент молочно-мясное скотоводство в РБ является основной отраслью животноводства, от степени развития которой в значительной степени зависит экономика хозяйств. Потенциал развития отрасли достаточно высок. Продуктивность коров составляет до 6000-8000 кг молока, в среднем 5500кг, а для данного проекта принята реальная продуктивность в 3600кг. В сложившейся ситуации увеличить производство и обеспечить конкурентоспособность продукции можно только при одновременном решении задачи повышения уровня и полноценности кормления  с совершенствованием технологии производства.

Закуп племенного скота будет производиться по мере  ввода производственных корпусов в эксплуатацию.

Племенной скот черно- пестрой породы будет закупаться на сумму в ООО «Приютовагрогаз» Ермекеевского района РБ. Поставка 200 коров и 5 быков намечено, начиная с 3 квартала 2009г.

Приобретение кормозаготовительной техники.

Кормовая база является решающим фактором  повышения эффективности  интенсификации животноводства и улучшения качества продукции.

Оптимальное функционирование отраслей животноводства возможно только при рациональной оснащенности хозяйства всеми основными элементами его материально-производственной базы, в числе которых первостепенное значение имеют корма, их количество, состав и качество.

Для молочно-товарного комплекса планируем закупить от ГУСП «Башсельхозтехника» кормозаготовительное оборудование отечественного производства на основании договоров поставки.

Кормоуборочный комбайн Полесье К-Г-6. Комплектация: жатка роторная, жатка травяная, платформа-подборщик. Кормораздатчик КТУ-10; Предназначен для перевозки и раздачи измельченных кормов (силоса, сенажа, жома, зеленой массы трав, сена и соломы) на фермах крупного рогатого скота и овцеводческих фермах. Агрегатируется с тракторами класса 1,4 т.е. Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности трактора. Обеспечивают равномерную раздачу кормов на одну или две стороны. Техническая    характеристика: Двухосный. Грузоподъемность(кг) - 3500. Раздача кормов на 2 стороны.

Кормозаготовительную технику будем приобретать параллельно  освоению производственных мощностей, для обеспечения полноценного кормления КРС. Для обеспечения полноценного рациона кормления животных отведено 1100 га земли. В основном для кормопроизводства используются посевы сеяных трав- козлятника, люцерны, эспарцета. Частично посевы используются для уборки на сено, частично, после провяливания- на сенаж.

Техника для производства зерна одновременно во многом является универсальной. В частности, тракторы и почвообрабатывающие агрегаты также служат и для подготовки почвы под посев сахарной свеклы, подсолнечника, кормовых культур. Предпочтение отдается технике отечественного производства, поставляемой ЗАО ПКК «Открытый дом», ООО «Баштехника», ГУСП «Башсельхозтехника». Заключается контракт с ООО «Баштехника» на комбайны зерноуборочные «АгромашХолдинг 6090», Тракторы универсально-пропашные «АгромашХолдинг-150Т» и  «АгромашХолдинг-270Т. Также намечается приобретение тракторов Беларус – 82.1, Беларус – 1221.2, в зимнее время используемые для работы в молочном комплексе.

Также и автомобили КамАЗ-55102, приобретаемые для перевозки зерна, семян, будут использованы и для вывоза подсолнечника на завод и доставки кормов.

Для посевов зерновых культур будет использован комплекс ПК-8,5 «Кузбасс» производства ООО «Агро» г. Кемерово.

              Для возделывания подсолнечника используются универсальные виды техники, а также специализированные пневматические сеялки УПС-8-02.

Начало поставок намечено на июнь 2009г. и до 1 апреля 2010г. Дополнительно приобретаются в  2012г. за счет собственных средств оператора проекта КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. на замену выбывающей техники, имеющейся в настоящее время новая техника на 3684 тыс. руб. для производства зерна, на 4367 тыс. руб. для производства кормов и на 1344 тыс. руб. для возделывания подсолнечника. В основном это транспортные средства и техника для внесения удобрений и защиты посевов.

3.5  Экологические вопросы производства.

КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. имеет экологический паспорт, в котором отмечаются предельно допустимые выбросы по конкретным видам ресурсов и дается характеристика экологической ситуации хозяйства. Также при молочно-товарном комплексе будут расположены навозосборники, по мере накопления в которых навоз будет вывозиться на поля и вноситься  в виде органического удобрения.

Применение высокотехнологического оборудования по производству молока позволяет соблюдать все требования надзорных требований.

         4.Анализ положения дел в отраслях.

В Российской Федерации  молока произведено в 2004г. 31934,8 тыс. т,  в 2007г. - 32180,6тыс. т, а в Башкортостане за те же годы 2061,9тыс. т и   2250,1 тыс. т, причем надой в расчете на 1 корову в Республике Башкортостан в 2007г. составил 3627 кг. Но вот поголовье коров по Республике Башкортостан за 2004-2007гг., сократилось с 689,1  до 674,6  тыс. голов.

В целом по России в 2007г. произведено молока на душу населения 226 кг, что лишь на 4кг больше уровня 2004г. За тот же период в Республике Башкортостан производство молока выросло с 504 до 555 кг. Потребление молока в целом по России в 2007г.составило  242кг, а по Башкортостану-364 кг.

В конце 2008г. был принят технический регламент на молоко и молочные продукты, который запрещает называть молоком продукт, изготовленный с использованием сухого молока. Такая продукция будет называться молочным напитком. В этой ситуации спрос на сырое молоко увеличится, что даст возможность сельхозпроизводителям иметь справедливую цену на свою продукцию. Объем российского рынка молока и молочной продукции составляет свыше $4,3 млрд. Фактором, тормозящим развитие молочного рынка, является экономическая ситуация в стране и уровень доходов населения. Улучшение экономической ситуации в целом приведет к ослаблению проблемных факторов. Но пока низкая платежеспособность населения ограничивает вывод на рынок новейших продуктов. Согласно данным экспертов, сегодня лидерами молочного рынка России являются компании: “Вимм-Билль-Данн”, “Планета Менеджмент”, “Арта”, Ehrmann Campina, Parmalat, Очаковский и Останкинский молочные комбинаты, а так же Danone. Тем не менее, существенную долю занимают более мелкие игроки, представленные в основном региональными производителями, ориентированными на выпуск традиционных молочных продуктов. Поэтому в своем проекте КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. учитывает, что основной упор необходимо сделать на доведение до потребителя натурального молока, пастеризованного и упакованного в полиэтиленовые пакеты  в условиях хозяйства.

Рынок мяса говядины. Снижение производства говядины и уменьшение объемов импорта, из- за несвоевременного распределения квот  между компаниями импортерами, стало причиной увеличения цен на говядину в 2007 года по сравнению предыдущими годами в сегменте полутуш в среднем на 11%, а в сегменте бескостного мяса говядины на 5%. Наибольший рост цен, в среднем на 14,5%, зафиксирован у рейдеров на Российские и импортные полутуши. Ожидать высоких темпов роста производства российской говядины не стоит, так как поголовье КРС  находится на очень низком уровне. Недостаток отечественной говядины в будет частично восполнен импортом, объемы которого должны соответствовать уровню прошлых лет. Но в связи с резким ростом курсов валют, на первый план выходит собственное производство. В этих условиях КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. намечает развивать производство мяса крупного рогатого скота с наименьшими затратами и с высоким качеством, которое могли бы приобретать отечественные переработчики.

  Собственное производство мяса на душу населения в убойном весе в России в 2007г. составило 40 кг по сравнению с уровнем в 35 кг в 2004г. За тот же период в Башкортостане производство выросло с 57 кг до 61 кг. Потребление мяса в расчете на душу населения в 2004 г. составляло по России 53кг, а в Башкортостане- 62 кг. В 2007г.  потребление выросло соответственно до 61 и 68 кг. Эти показатели достигнуты при некотором росте производства мяса за последние годы. Так, в 2004 г. в России было реализовано в убойном весе всего 4979,8тыс. т, а в Башкортостане 231,3 тыс. т.  В 2007г. реализация составила уже соответственно 5706,3, тыс. т и 246,8 тыс. т. Но однако поголовье крупного рогатого скота в целом по России за эти годы сократилось и составило 21424,6 тыс. голов, в то время как по Башкортостану несколько выросло- до 1746,4 тыс голов.  В Республике Башкортостан расход кормов на единицу произведенного молока и привеса крупного рогатого скота продолжают оставаться высокими, хотя и несколько снизились по сравнению с 2004г. Так, в 2007г. на производства 1 ц молока затрачено 1, 21 ц к. ед., а на производство 1 ц привеса крупного рогатого скота- 15,21 ц к.ед., в т. ч. 3,47 ц к.ед. концентрированных кормов. Значительно выросли объемы заготовленных на зиму кормов. В республике если в 2004г. заготавливалось 19,6 ц к. ед на 1 условную голову крупного рогатого скота, то в 2007г. 30,4 ц. к.ед. Это позволило в 2007 г. получать среднесуточные привесы КРС 444г. а среднесдаточный вес на мясо одной головы скота достигло 323 кг.

По прогнозам Минсельхоза РФ, в 2008г. производство скота и птицы на убой составит более 9 млн. тонн в живом весе, что почти на 7% больше показателей 2007 года. Но в ближайшие годы при оптимистичном прогнозе будет наблюдаться незначительным снижением потребления мяса говядины из-за его высокой себестоимости и цены.

По прогнозу, к 2015 году потребление мяса достигнет 10 млн. тонн, в т.ч. говядины 2,2 млн. т, свинины - 3,5 млн т, а куриного мяса - 4,6 млн т. На данный момент, потребление составляет около 60 кг. на душу населения, в сравнении с показателями западных стран- 95кг. Продажи мясопродукции по результатам 2008 года останутся не ниже уровня прошлого года - 6,3 млн. тонн.

В целом за 2008 г. средний рост цен на мясо и птицу составит около 23,8% Как, следствие этого, за год в стоимости минимального набора продуктов питания- доля мясопродуктов снизилась с 21% до 17%.

Одна из основных проблем развития отечественного мясного рынка- импортная зависимость. Рост импорта мясопродукции, по-прежнему опережает рост отечественного производства мяса и мясопродукции. Так, за 9 мес. 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом п.г. Россия увеличила импорт мяса свежего и мороженого на 23,6% - до 1,2млн. тонн на сумму 3,5 млрд. USD, что на 50,7% выше за аналогичный период п.г. Между тем, импорт мяса птицы снизился в объеме на 2,5 % и составил 891 тыс. т, а по стоимости рост составил 2,6% - до 937 млн. USD.

По данным Минсельхоза, доля завезенного мяса на прилавках России составляет 41,1% Минсельхоз делает все от него зависящее в рамках поддержки, протекционизма и наращивания объемов отечественного животноводства и птицеводства. Так, в начале октября 2008 г. Минсельхоз опубликовал Приказ о распределение прямых субсидий производителям в 2008 г., где определило ставки субсидий производителям свинины (10 р.) и птицы (5 р.). Субсидии в размере 10 млрд. руб. впервые выделяются не косвенно, а напрямую. При составлении проекта КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. исходит из того, что в дальнейшем все таки и производителям говядины также будут выделяться значительные преференции.

Сам факт прямой дотации агропроизводства все производители оценивают положительно, однако в сравнение с субсидиями в странах- экспортеров США и Бразилии - явно не достаточны. Отметим, что усугублению проблем в животноводстве способствовало - до финансового кризиса - потеря конкурентоспособности в сравнении с импортом. Вполне можно предположить, что в 2009 г. Минсельхоз продолжит повышать размеры субсидий.

Производство зерна в РФ   в 2007г. составило 81796тыс. т, а в 2004г-   78092. За тот же период производство зерна в Башкортостане доведено с          3236тыс. т до   4069 тыс. т. Это означает, что в расчете В 2008г. по предварительным данным, производство зерна по России и Башкортостану превзошло 100млн. т и 5 млн. т.

Подсолнечник в Республике Башкортостан производился в 2004г  в объеме  131,75 тыс. т, в 2007г. произведено 110,69т. Урожайность маслосемян в 2007г. составила  10,9ц\га.

Это соответствовало тенденциям в стране и в результате этого в 2007г. цены на подсолнечник, а вследствие этого и на растительное масло резко выросли. Но в 2008 г. при относительно благоприятных погодных условиях года и хорошей урожайности подсолнечника, рынок маслосемян фактически «обвалился». Средние цены предложения опустились на 14% – примерно на 1,3 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте информационно-торговой системы OilWorld.Ru. Аналитики связывают обвал цен с тем, что большинство маслозаводов в конце 2008г. в очередной раз понизили закупочные цены в среднем на 1,5 тысячи рублей за тонну. К тому же ряд сельхозпроизводителей из-за нехватки мощностей по хранению вынуждены в спешном порядке реализовывать подсолнечник. В некоторых случаях они предпочитают продавать подсолнечник и «придерживать» пшеницу. Аналитическая компания «СовЭкон» сообщает, что индекс, отражающий средние рыночные цены предложения на европейской части России, на подсолнечник опустился до 8 тысяч рублей за тонну, на подсолнечное масло – до 24,9 тысячи рублей за тонну. В таких условиях, конечно, производителям трудно рассчитывать на систематический рост доходов от производства подсолнечника, но это еще раз подчеркивает важность высококвалифицированной маркетинговой работы в самом проектанте- КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. То, что после резкого, практически двухкратного роста цен на семена подсолнечника в 2007г. при гораздо высоких урожаях грядет снижение цен, было известно еще в период уборки, но цены еще держались. Просто необходимо в такие моменты успеть реализовать продукцию. Высокий уровень мировых цен как на масличные культуры, так и на растительные масла оказывает дополнительное положительное влияние на внутренние цены подсолнечника и масла, преграждая дорогу активному импорту растительных масел и способствуя наращиванию экспортных операций, стимулируя тем самым рост цен.

5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

5.1. Рынок сырья материалов и комплектующих

Основным сырьем для производства продукции животноводства служат корма. КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. в состоянии полностью обеспечить животноводческий комплекс собственными кормами, как- то фуражные корма, сочные  зеленые корма, силос и сено. Для производства подсолнечника имеется потребность в завозе гибридных семян, не производимых в регионе. Также для производства сельскохозяйственной продукции используются горюче- смазочные материалы, удобрения и ядохимикаты. Расчет потребности по данным позициям производится по плановым затратам на единицу площади посевов.

Поставщиком минеральных удобрений является ГУП Башплодородие, а ГСМ- ОАО «Башкирнефтепродукт». Поставщики данного сырьевого сектора могут изменяться в зависимости от условий рынка.

Следует отметить, что с вышеперечисленными поставщиками КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. действует на долгосрочной основе и, являясь постоянным клиентом, пользуется развитой системой скидок. В связи с тем, что рынок ГСМ, средств защиты растений, минеральных удобрений хорошо развит и на нем действует большое количество субъектов, риск потери поставщика минимальный.

Условие приобретение для всего закупаемого сырья – 100% предоплата. Следует отметить, что на приобретаемые племенной скот, сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения, средства защиты растений, а также и на ГСМ ежегодно поступают субсидии из бюджета РБ и РФ.

5.2. Конкуренция на рынке сбыта.

Основными конкурентами являются существующие поставщики мяса, коровьего молока, а также зерна, сахарной свеклы и подсолнечника. Но в условиях постоянно существующего дефицита этих продуктов их влияние на ситуацию невелико. Однако они будут иметь ряд преимуществ – это налаженное производство, существование кормовой и материально-технической базы, доступность дешевой рабочей силы. Однако характерными недостатками конкурентов будут нестабильное качество продукта и низкая эффективность производства. Технологический уровень сельскохозяйственных предприятий, крестьянско- фермерских хозяйств, а в производстве продукции животноводства и личных подсобных хозяйств населения – конкурентов можно оценить как низкий. Применение традиционного стойлового метода содержания коров приводит к сезонной нестабильности качества и объемов молока. Отсутствие оборотных средств для закупа качественных кормов и кормовых добавок, породистого поголовья скота так же приводит к низкой эффективности производства и нестабильному качеству продукции.

5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта.

Несмотря на быстрое развитие растениеводства и животноводства в Республике Башкортостан, благодаря финансированию в рамках Национального проекта, емкость рынка достаточно высока. Основными потребителями продукции КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. являются оптовые покупатели и прочие физические и юридические лица. Подсолнечник накладно вывозить в другие заводы страны, кроме Чишминского. Этот завод способен переработать весь потенциальный объем продукции, который производится в близлежащих районах республики. КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. уже имеет договорные отношения с этими покупателями.

В отношении же зерна- абсолютная свобода  рынка, т.к. рынок зерна ненасыщен.

5.4. Маркетинговая стратегия проекта.

Товарная политика.

Основные принципы, которых мы придерживаемся:

-  обеспечение стабильного положения на рынке;

-  активизация покупательского спроса;

-  соблюдение государственных правовых актов.
Наши цели:

-  достижение максимальной прибыли;

-  удержание покупателей и расширение круга своих клиентов;

-  оттеснение конкурентов;

-  завоевание устойчивого положения на рынке.

Ценовая  политика:  В  качестве метода определения базовой  цены  мы выбрали метод маржинальных издержек, имеющий следующие преимущества:

•  обеспечивает полное покрытие затрат и максимизацию прибыли;

•  лучше подходит к нашей сфере деятельности и применим практически везде;

• наблюдается достаточно высокий уровень текущего спроса со стороны многих покупателей.

В целях продвижения товара на рынке мы будем проводить рекламную кампанию. Основным видом рекламы мы выбрали рекламу в СМИ периодичностью 1 раз в месяц.

Основные методы привлечения покупателей:

1)  реклама.

Мы выбрали следующие средства распространения:

- пресса (газеты, журналы)

-  печатная реклама (прайсы, визитные карточки)...

Нам необходимо тщательно продумать текст обращения, сделать подходящее оформление, привлекающее внимание и подчеркивающее наши хорошие деловые качества.

2)              участие в выставках, ярмарках, посещение деловых семинаров.

Внимание покупателей будет привлекаться с помощью личных контактов.
Возможно, эта мера окажется не менее эффективной, чем реклама.

С помощью маркетинговой политики мы планируем обеспечить оптимальный спрос на наши товары.

                       6. Организационный план.

6.1.  Организационно- правовая форма реализации проекта.

Оператор проекта - КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. предстоит осуществлять проект развития  молочно-товарного комплекса на 200 голов дойного стада с резким ростом производства зерна и подсолнечника.

Заемщик проекта - заемщиком проекта является оператор проекта.

6.2. Основные партнеры.

В проекте развития  молочно-товарного комплекса предполагается концентрация следующих участников:

Подрядчики:

- производство  проекто- изыскательных работ – ФГУП «Башгипагропром» согласно договора подряда.

- реконструкция зданий и сооружений - ЗАО Строительная  фирма «Метако» (Россия) согласно договора строительного подряда.

- монтаж технологического оборудования фирмы - «Farmtec» (Чехия).

К проекту приложены договоры: по использованию молочно- товарной фермы СПК «Алга» в с. Старогумерово, земельных угодий- с владельцами паев.

Поставщики: Стройматериалов - ЗАО СФ «Метако».                                           Технологического оборудования фирмы «Farmtec» - ЗАО ПКК «Открытый дом». Племскота – ООО «Приютовагрогаз».

6.3. Сроки и этапы реализации проекта.

График реализации проекта.

Начало привлечения денежных средств и строительство запланировано на апрель 2009 года. Монтаж технологического оборудования соответствует завершению  строительства зданий. Закуп кормозаготовительной техники будет осуществляться параллельно освоению производственных мощностей. После ввода в эксплуатацию молочного комплекса в 3 квартале 2011г. с начала 2012г. будет достигнута проектная мощность по производству молока, а в 4 квартале 2012г. будет достигнут уровень реализации крупного рогатого скота проектных заданий.

6.4.  Правовые вопросы осуществления проекта.

1. КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. осуществляет свою хозяйственную деятельность на основании Устава.

2. Строительная фирма «Метако» осуществляет строительство на основании лицензии на строительство и разработку проектов.

3.  ГУСП «Башсельхозтехника», ООО «Баштехника», ЗАО «Открытый мир» осуществляют поставку  сельскохозяйственной техники, производственного оборудования для содержания дойного стада на основании контрактов и сертификатов.

4. Участок под строительство доильного зала на территории молочно- товарной фермы зафиксирован Актом выбора участка.

  7. Финансовый план .

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета.

    Расчет финансово-экономических показателей данного раздела  выполнен в текущих ценах с учетом инфляции.

Производство и реализация продукции скотоводства и растениеводства рассчитаны в постоянных ценах на момент подачи заявки, но до момента освоения мощностей сделаны корректировки, исходя из допущения, что по сравнению с фактическим положением  улучшится качество продукции вследствие налаживания контроля и других организационных мероприятий.

7.2. Исходные данные.

7.2.1. Налоговое окружение КФХ ИП Мухамадиева Х.Г.

Налог на землю оплачивают владельцы земельных паев. Земли сельхозназначения переданы КФХ ИП Мухамадиева Х.Г. по договору на 10 лет. В виде арендных платежей выступают передаваемые населению корма для скота в личном хозяйстве на сумму в 320тыс. руб. по ценам 2008г.      

Размеры республиканских субсидий на инвестиции и ресурсы.      

7.2.2.  Номенклатура и цены на продукцию без НДС (руб/т)

* Пастеризованное молоко производится с 2011г.

В настоящее время качественные показатели реализуемой продукции остаются низкими. Вследствие низкой упитанности скота цены реализации слишком низкие. С освоением мощностей при равномерном производстве качество продукции должно резко улучшиться, что приведет к значительному росту реализационных цен. А начало собственного производства молока в пакетах позволит практически все молоко продавать по 19,50 руб./л. и это еще при крупных скидах оптовым покупателям.

7.2.3. План производства (продаж) продукции, т

Сезонные колебания объемов реализации продукции, в % от годового уровня

7.2.4.Номенклатура и цены сырья, материалов, руб/т

(НДС, акцизы  не выделяются- т.к. их возврат не предусмотрен)

7.2.5.     Калькуляция прямых материальных затрат.

  Затраты на производство продукции скотоводства рассчитаны на годовой объем по годам до выхода на проектную мощность.

Калькуляция прямых материальных затрат в животноводстве,  тыс. руб.

Производство молока

Производство мяса крупного рогатого скота

Калькуляция себестоимости пастеризованного молока в пакетах

         Калькуляция себестоимости зерна

Калькуляция себестоимости подсолнечника

Калькуляция себестоимости сена

Калькуляция зеленой массы