Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2013 в 09:14, контрольная работа
Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при единовременном выполнении следующих условий:
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
объект предназначен для использования в течение длительного времени (более 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев);
организацией не предполагается последующая перепродажа данного объекта;
объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Получил ДВЕ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬ СОТ РУБЛЕЙ
(сумма прописью)
руб. |
коп. |
“ |
10 |
” |
11 |
12 |
г. |
Подпись |
ФРОЛОВ |
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир |
ПОПОВ СР |
||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
В) Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
Код | ||||||
Форма по ОКУД |
0310002 | |||||
ООО ИЗДАТЕЛЬ |
по ОКПО |
|||||
(организация) |
||||||
(структурное подразделение) |
||||||
Номер документа |
Дата составления | |||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
12 |
10,11,12 |
Дебет |
Кредит |
Сумма, |
Код целевого назначения |
||||
код структурного |
корреспондирующий |
код аналитического | |||||
51 |
50 |
2240 |
01 |
Выдать ПЕТРОВОЙ АЛЛЛЕ БОРИСОВНЕ
(фамилия, имя, отчество)
Основание: ДЕПОНИРОВАНАЯ ЗАРПЛАТА
Сумма Две тысячи двести сорок руб
(прописью)
руб. |
коп. |
Приложение
Руководитель организации |
ДИРЕКТОР |
ФРОЛОВ |
|||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер |
ПЕТРОВА |
||||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Получил Две тысячи двести сорок руб
(сумма прописью)
руб. |
коп. |
“ |
10 |
” |
11 |
12 |
г. |
Подпись |
ПЕТРОВА |
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир |
ПОПОВ |
||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Г)
Унифицированная форма №
КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
Код | ||||||
Форма по ОКУД |
0310002 | |||||
ООО ИЗДАТЕЛЬ |
по ОКПО |
|||||
(организация) |
||||||
(структурное подразделение) |
||||||
Номер документа |
Дата составления | |||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
13 |
10,11,12 |
Дебет |
Кредит |
Сумма, |
Код целевого назначения |
||||
код структурного |
корреспондирующий |
код аналитического | |||||
71 |
50 |
450 |
Выдать ТОКАРЕВОЙ НИНЕ ФЕДОРОВНЕ
(фамилия, имя, отчество)
Основание: НА ХОЗ НУЖДЫ
Сумма Четыристо пятьдесят руб
(прописью)
руб. |
коп. |
Приложение
Руководитель организации |
ДИРЕКТОР |
ФРОЛОВ |
|||||||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер |
ПЕТРОВА |
||||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||||||||
Получил Четыристо пятьдесят руб
(сумма прописью)
руб. |
коп. |
“ |
10 |
” |
11 |
12 |
г. |
Подпись |
ТОКАРЕВА |
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир |
ПОПОВ |
||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Журнал
По данному образцу печатать все страницы журнала по форме № КО-3
Приходный документ |
Сумма, |
Примечание |
Расходный документ |
Сумма, |
Примечание | ||
дата |
номер |
дата |
номер | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10,11,12 |
12 |
7740 |
10,11,12 |
11 |
2600 |
||
10,11,12 |
12 |
2240 |
|||||
10,11,12 |
13 |
450 |
Касса за « |
10 |
» |
11 |
12 |
г. Лист |
1 |
Номер
доку- |
От кого получено или кому выдано |
Номер
корреспонди- |
Приход, |
Расход, | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||||||||
Остаток на начало дня |
134руб |
Х | |||||||||||
10 |
ОАО Импэкс банк |
51 |
7740 |
||||||||||
11 |
ФРОЛОВУ |
71 |
2600 | ||||||||||
12 |
Петровой |
51 |
2240 | ||||||||||
13 |
Токаревой |
71 |
450 | ||||||||||
Итого за день |
7874 |
52090 | |||||||||||
Остаток на конец дня |
2584 |
Х | |||||||||||
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
Х | ||||||||||||
Кассир |
ПОПОВ |
||||||||||||
подпись |
расшифровка подписи |
||||||||||||
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве | |||||||||||||
1 |
приходных и | ||||||||||||
прописью |
|||||||||||||
3 |
расходных | ||||||||||||
прописью |
|||||||||||||
получил. | |||||||||||||
Бухгалтер |
ПЕТРОВА |
||||||||||||
подпись |
расшифровка подписи |
В этой
книге пронумеровано и |
1 |
листов. |
М. П. (штампа)
Руководитель организации |
ФРОЛОВ |
||||
должность |
подпись |
расшифровка подписи |
Главный бухгалтер |
ПЕТРОВА |
||
подпись |
расшифровка подписи |
« |
10 |
» |
11 |
12 |
г. |
3 задание
№ |
СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ |
СУММА РУБ |
Д-т |
К-Т |
1 |
Принят к оплате счет поставщика за материалы в т ч НДС |
5860 893,65 |
10 19,3 |
60 60 |
2 |
Оплачен счет поставщика с расчетного счета |
5860 |
60 |
51 |
3 |
НДС Списан к возмещению из бюджета |
893,65 |
68 |
19,3 |
4 |
Материалы списаны на основное производство |
2460 |
20 |
10 |
5 |
Материалы списаны на вспомогательное производство |
3400 |
23 |
10 |
6 |
НДС Списан к возмещению из бюджета |
68,2 |
19,3 |