Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Февраля 2013 в 16:23, курсовая работа
Цель этой программы состоит в освоении опыта проектного подхода к решению назревших проблем в области отношений сотрудников магазина «Магнит» и посетителей.
Для достижения этой цели нами решались следующие задачи:
1. Анализ проблемы и определение темы проектирования.
2. Определение заказа на проектирование.
3. Анализ обстоятельств проектирования, уточнение значимых обстоятельств .SWOT-анализ
4. Разработка цели, стратегии и задач проекта.
ВВЕДЕНИЕ 3
РАЗДЕЛ 1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 6
1.1 Проблематизация. Симптомы проблемы 6
1.2. Определение заказа на проектирование 6
Таблица 3. SWOT-анализ 8
1.3 Разработка цели, стратегии и задач проекта 9
1.5. Мероприятия и ожидаемые результаты проекта 10
1.6. План-график проектных работ 14
РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «Преобразование рабочих процессов в магазине «Магнит» для повышения культуры общения» 25
2.1 План-график проектных работ 25
2.2. Команда проекта 31
2.3 Риски проекта 32
2.4. План коммуникаций проекта 33
2.5 Эффективность проекта 35
2.6. Документационное сопровождение проекта 35
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
«Преобразование рабочих процессов в магазине «Магнит»
для повышения культуры общения»
ОПЛАТА ТРУДА
А.Оплата труда постоянных работников
|
Должность |
з/плата за 1 мес. За 100% рабочего времени |
Кол-во рабочего времени по проекту в % отношении |
з/плата за мес.за указанный % рабочего времени |
Кол-во рабочих месяцев или часов |
Общая сумма |
1. Руководитель проекта |
30000,0 |
25% |
7 500,0 |
3 |
22 500,0 |
2. Координатор проекта |
18000,0 |
25% |
4 500,0 |
3 |
13500,0 |
3. Бухгалтер, экономист |
18000,0 |
25% |
4 500,0 |
3 |
13500,0 |
4. Юрист |
18000,0 |
25% |
4 500,0 |
3 |
13500,0 |
5. Аналитик |
18000,0 |
25% |
4 500,0 |
3 |
13500,0 |
В.Привлеченные специалисты
№ |
должность |
Зарплата за 1 час в руб. |
Кол-во часов в мес. |
Кол-во рабочих месяцев или часов |
Общая сумма |
1. |
Эксперт в межличностных отношениях |
7500,0 |
4 |
1 |
30000,0 |
2. |
Уборщик служебных помещений |
100,0 |
50 |
3 |
15000,0 |
3. |
Специалист по PR технологиям |
1000,0 |
10 |
3 |
30000,0 |
4. |
Водитель - экспедитор |
150,0 |
10 |
3 |
4500,0 |
Итого на оплату труда – 156 000,0 рублей
1.Налоговые отчисления
№ |
Вид налога |
% ставка |
Фонд з/платы |
Сумма налога |
1. |
Единый социальный налог |
34,2% |
1 073 050,0 |
366 983,1 руб. |
Итого на налоги – 366 983,1 рублей
2.Аренда помещения и коммунальные услуги
№ |
мероприятие |
Сумма за месяц |
Кол-во мес. |
Общая сумма |
1. |
Помещение для работы рабочей группы 40 кв.м |
10000,0 |
3 |
30000,0 |
2. |
Актовый зал для проведения семинара |
3000,0 |
3 |
9000,0 |
Итого на аренду помещения и коммунальные услуги – 78 000,0 рублей
3.Оборудование (аренда)
№ |
наименование |
Стоимость за ед. |
Кол-во |
Общая сумма |
1. |
Компьютер |
25000,0 |
4 |
100000,0 |
2. |
Ноутбук |
20000,0 |
15 |
300000,0 |
3. |
Принтер |
3000,0 |
5 |
15000,0 |
4. |
Сенсорная доска |
7000,0 |
1 |
7000,0 |
5. |
Экран |
2000,0 |
1 |
2000,0 |
6. |
Ксерокс |
5000,0 |
2 |
10000,0 |
7. |
Телефон -факс |
5000,0 |
1 |
5000,0 |
8. |
Мобильный телефон |
3000,0 |
21 |
63000,0 |
9. |
Микрофон |
2000,0 |
1 |
2000,0 |
10. |
Автомобиль |
650000,0 |
1 |
650000,0 |
11. |
Мебель |
5000,0 |
19 |
95000,0 |
12. |
Модем |
1000,0 |
15 |
15000,0 |
13. |
Флешкарта |
500,0 |
20 |
10000,0 |
14. |
Фотоаппарат |
55000,0 |
1 |
55000,0 |
15. |
Видеосистема |
6000,0 |
1 |
6000,0 |
Итого на оборудование – 1 335 000,0 рублей
4.Связь и коммуникации
№ |
наименование |
Стоимость за ед. в мес. |
Кол-во |
Общая сумма |
1. |
Телефонные переговоры |
200,0 |
21 |
4200,0*6 = 25200,0 |
2. |
Интернет |
1000,0 |
4 |
4000,0*6 = 24000,0 |
3. |
Беспроводной модем |
250,0 |
15 |
3750,0*6 = 22500,0 |
Итого на связь и коммуникации - 71 700,0 рублей
5.Раздаточный материал
№ |
наименование |
Стоимость за ед. |
Кол-во |
Общая сумма |
1. |
Типографские расходы на издание материала |
20,0 |
Тираж 1000 |
20 000,0*3= 60 000,0 |
2. |
Фирменные портфели для
разработчиков проекта и |
2000,0 |
30 |
60 000,0 |
3. |
Фирменные папки с комплектом информационных материалов для участников конференций и презентаций |
300,0 |
200 |
6 000,0 |
4. |
Бейджики для организаторов и участников конференций и презентаций |
20,0 |
200 |
4 000,0 |
5. |
Шейные платки с логотипом для волонтеров, обслуживающих презентации Проекта |
200,0 |
50 |
10 000,0 |
6. |
Ручки, блокноты с логотипом Проекта |
50,0 |
200 |
10 000,0 |
Итого на раздаточный материал - 180 000,0 рублей
6.Организация мероприятий
№ |
наименование |
Стоимость за ед. или сумма в мес. |
Кол-во |
Общая сумма |
1. |
Информация в СМИ |
500,0 |
6 |
3000,0 |
2. |
Интернет форум |
100,0 |
6 |
600,0 |
3. |
Презентация Проекта |
1000,0 |
6 |
6000,0 |
4. |
Кофе – брейк (разовая посуда, вода, кофе, чай, кондитерские изделия, салфетки) |
100,0*200 чел. =20 000,0 |
6 |
120 000,0 |
5. |
Заправка ГСМ |
26,5*1516 км =40 191,0 |
6 (120 часов) |
241 150,0 |
Итого на организацию мероприятий - 369 750,0 рублей
7.Офисныерасходы
№ |
наименование |
Стоимость за ед. или сумма в мес. |
Кол-во |
Общая сумма |
1. |
Канцтовары |
200,0 |
20 |
4000,0 |
2. |
Бумага для ксерокса |
150,0 |
5 |
750,0 |
3. |
Бумага для факса |
100,0 |
3 |
300,0 |
4. |
Картридж |
1100 |
5 |
5500,0 |
5. |
Хозяйственные расходы |
500,0 |
6 |
3000,0 |
Итого на офисные расходы – 13 550,0 рублей
8.Резервный фонд
№ |
мероприятие |
Сумма проекта |
% ставка |
сумма |
1. |
Непредвиденные расходы |
3 488 033,1 |
1 % |
34 880,3 |
9.Бухгалтерский учет
№ |
мероприятие |
Сумма проекта |
% ставка |
Сумма за ведение |
1. |
Финансово-экономическое
обеспечение,ведение |
3 488 033,1 |
2% |
69 760,6 |
Оптимизация бюджета проекта
№ п/п |
Наименование расходов |
Необходимая сумма |
Стоимость имеющихся ресурсов |
Итог за счет оптимизации |
1. |
Помещение для работы рабочей группы 40 кв.м |
60000,0 |
60000,0 |
0 |
2. |
Актовый зал для проведения презентаций |
18000,0 |
18000,0 |
0 |
3. |
Автомобиль |
650 000,0 |
30 000,0 |
620 000,0 |
4. |
Мебель |
95 000,0 |
12 000,0 |
83 000,0 |
5. |
Типографские расходы на издание материала |
60 000,0 |
20 000,0 |
40 000,0 |
6. |
Фирменные портфели для
разработчиков проекта и |
60 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
7. |
Кофе – брейк (разовая посуда, вода, кофе, чай, кондитерские изделия, салфетки) |
120 000,0 |
24 000,0
|
96 000,0 |
Итого |
1 063 000,0 |
194 000,0 |
869 000,0 |
Обоснование бюджета
Бюджет проекта складывается из десяти групп расходов.
В первую группу включены расходы на оплату труда постоянных и привлеченных сотрудников. Размер оплаты труда рассчитывался на основе анализа рынка и средней стоимости консультационных услуг в Самарской и Пензенской областях.
Во вторую группу включены необходимые расходы по налоговым отчислениям согласно НК РФ.
В третьей группе заложена стоимость аренды на основе анализа рынка и средней стоимости помещений для работы проектной группы и проведения семинаров и презентаций в городах Самара и Пенза.
В четвертой группе учтены расходы на оборудование, исходя из их средней стоимости на региональном рынке товаров и услуг.
В пятой группе бюджета показаны расходы на связь и коммуникации, с учетом запланированного количества средств связи и стоимости услуг Ростелекома.
Шестая группа состоит из запланированных расходов на раздаточный материал, учитывая индивидуальный стиль проекта.
В седьмой группе запланированы средства на организацию мероприятий с учетом проведения PR-кампании проекта и транспортных расходов.
В восьмой группе («офисные расходы») учтены канцелярские и хозяйственные товары, исходя из средних цен.
В девятой группе зарезервированы непредвиденные расходы в размере 1% бюджета проекта.
В десятой группе предусмотрены средства финансово-экономического обеспечения, на ведение банковских операций.
Для успешной реализации проекта необходимо 3 592 674,00 рублей. Проведя оптимизацию расходов, с учетом имеющихся возможностей группы разработчиков проекта, стоимость проекта снижена до 2 693 674,00 рублей (на 26%).
Из них имеется 194 000,00 рублей (7,2%), требуются дополнительно всего 2 499 674,00 рублей (92,8%).
Проект малобюджетный за счет использования кадровых, организационных, административных, информационных ресурсов проектной группы.
Технические |
Внешние |
Организационные |
Управленческие |
Поломка компьютера |
Наличие стейкхолдеров, не поддерживающих проект |
Отсутствие опыта создания проекта |
Незнание правил проведения организационного аудита |
Отсутствие интернет - связи |
Некомпетентность партнеров |
Небольшой опыт коммуникаций |
Отсутствие опыта проведения проектных работ |
Поломка автомобиля |
Неплановые инспекции надзорных органов |
Временная нетрудоспособность некоторых членов группы |
Дефицит финансирования |
Ремонт магазина |
Форс-мажорные обстоятельства |
Отсутствие поддержки персонала |
Длительность согласования этапов проекта |
Некачествен ная связь |
Изменение статуса члена группы или переход на другую работу |
Несвоевременность подготовки документации проекта |
Отсутствие креативных идей |
Неблагоприятные результаты аудита по мнению генеральных стейкхолдеров |
Загруженность по основной работе |