Разработка компонентной базы, приборов и систем, Обеспечивающих высокую энергоэффективность

                                                                                                      Приложение 1 к форме 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИЗНЕСПЛАН

На

Выполнение  научно-исследовательских

и опытно-конструкторских  работ

в области  энергосбережения

По теме: «Разработка компонентной базы, приборов и систем,

Обеспечивающих  высокую энергоэффективность»

Проект:

«Комплекс активного слежения и автоматического  управления котлоагрегатом с  элементом  логического выбора режима оптимального сжигания углеводородного топлива на любых заданных нагрузках с учетом изменения внешних факторов, на основе единого измерительно - исполнительного комплекса для котлоагрегата с возможностью ручного управления агрегатом.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЗАНЬ-2011 

Содержание: 

1. УЧАСТНИК ПРОЕКТА:

1.1. Название проекта с указанием приоритетного направления развития науки и техники РФ и критической технологии федерального уровня, к которым относится проект.

1.2. Фирменное наименование предприятия (полное и сокращенное).

1.3. Сведения об организационно-правовой форме.

1.4. Распределение  уставного капитала.

1.5. Сведения  о месте нахождения, почтовый  адрес.

1.6. Наличие  основных средств и необходимых  площадей для проведения работ.

1.7. Фактическая  выручка от реализации продукции  за последний год.

1.8. Финансирование проекта из внебюджетных источников (с указанием этих источников).

1.9. Имеющийся  у коллектива предприятия научный  задел по предлагаемому проекту,  полученные ранее результаты.

2. НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ПРОЕКТА:

2.1. Научно-техническая  задача, на решение которой направлен проект.

2.2. Научная  новизна предлагаемых в проекте  решений (указываются документы,  подтверждающие право предприятия-заявителя  на интеллектуальную собственность  по предлагаемым разработкам).

2.3. Обоснование  необходимости проведения НИОКР.

2.4. Современное  состояние исследований по данному  направлению.

2.5. Ожидаемый  результат и сравнение его  с существующим уровнем (необходимо  привести расчет энергетической  эффективности от реализации  проекта).

2.6. Описание  новых видов или качественного  изменения продукции, появляющихся в результате выполнения проекта.

3. ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР:

3.1. Возможность  и пути коммерциализации полученных  результатов выполнения НИОКР. 

3.2.Ситуация  на внутреннем и внешнем рынках, имеющиеся аналоги.

3.3.Контингент  покупателей, объем платежеспособного  спроса на первые два года.

3.4.Ориентировочные  цена и себестоимость (калькуляция  в расчете на единицу продукции), планируемая прибыль на единицу  продукта (с указанием минимальной  и максимальной величины).

3.5.Объемы  продаж и цены конкурентов  (с указанием источников информации), их минимальная и максимальная  величина.

3.6.Схема  распространения продукта, способы  стимулирования продаж.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА:

4.1. Поквартальный  график реализации проекта.

4.2. Необходимые  мощности и план их создания, приобретаемое оборудование, производственная  кооперация.

4.3. План  обеспечения материалами, сырьем, комплектующими.

4.4. Методы  контроля качества и схема  сертификации продукта.

4.5. Разрешения и лицензии на вид деятельности и на производство продукта (при необходимости).

4.6. Затраты  на сохранение окружающей среды  (их минимальные и максимальные  значения).

4.7. Необходимые  специалисты, квалификация и предыдущий  опыт работы, уровни оплаты труда и методы стимулирования персонала, схема привлечения специалистов (с указанием штатных сотрудников и совместителей по годам проекта). 

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН:

5.1. Общий  объем финансирования проекта,  в том числе объем внебюджетных  инвестиций или собственных средств, источники средств и формы их получения.

5.2. Поквартальный  план движения денежных средств  с учётом затрат на НИОКР.  В табл. 1 представлены основные статьи Cash Flow в группировке по его разделам. Он составляется не по этапам проекта, а по кварталам календарного года, как минимум, на все время финансирования проекта Фондом.

5.3. Календарный  план и смета затрат на выполнение  проекта с учётом внебюджетных  инвестиций или собственных средств  (“всего”, в том числе “собственные  средства”, “средства Фонда”).

5.4. Основные  экономические показатели (затраты  на производство, прибыль, чистая  прибыль, рентабельность выпускаемого  продукта) к концу реализации  проекта. 

5.5. Возможные  моменты, типы и источники рисков, меры по их уменьшению.

6. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА ДО 2015 ГОДА

В результате проведения НИОКР малое предприятие-заявитель  должно выйти на более высокий  уровень, должно быть развитие предприятия  по следующим показателям:

6.1. Прирост  выручки по годам реализации  проекта (из расчёта на 1 рубль  средств Фонда, вложенных в НИОКР).

6.2. Внеоборотные  активы, в том числе основные  средства, нематериальные активы  по годам реализации проекта.

6.3. Выработка  на человека по годам реализации  проекта.

6.4. Число  рабочих мест по годам реализации  проекта.

6.5. Плановый объем продаж продукции (в натуральном и денежном выражении), в том числе разработанной с использованием средств Фонда по годам реализации проекта

                                                

1. УЧАСТНИК ПРОЕКТА: 

1.1. Название  проекта 

   «Комплекс активного слежения и автоматического управления котлоагрегатом с элементом логического выбора режима оптимального сжигания углеводородного топлива на любых заданных нагрузках с учетом изменения внешних факторов, на основе единого измерительно-исполнительного комплекса для котлоагрегата с возможностью ручного управления агрегатом».

Индекс  критических технологий -31 (Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и  потребления тепла)

Индекс  приоритетного направления – 31.6.1.1 (Модернизация оборудования, вырабатывающего тепловую и электрическую энергию с уменьшением удельного КПД энергетических установок) 

1.2. Фирменное наименование предприятия (полное и сокращенное).

Полное  название – Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-производственное Энергетическое предприятие «Монотон-Электрик»

Сокращенное название – ООО « РПЭП «Монотон-Электрик» 

1.3. Сведения об организационно-правовой форме.

Общество  с ограниченной ответственностью 

1.4. Распределение  уставного капитала.

Один  учредитель - Абдуллаев Тэльман Казымович – 100% 

1.5. Сведения  о месте нахождения, почтовый  адрес.

Юридический и почтовый адрес: 420095, РФ, Республика Татарстан, г. Казань,                 ул. Восстания д.100, зд.5 

1.6. Наличие  основных средств и необходимых площадей для проведения работ.

Предприятие имеет на балансе следующие основные средства:

 

Предприятие имеет около 4500 м² производственных и административных площадей для проведения работ.

 

1.7. Фактическая  выручка от реализации продукции  за последний год.

Выручка от реализации : за 2010г. – 12326763 руб.,  за 6месяцев 2011г. – 4686653 руб.

 

1.8. Финансирование  проекта из внебюджетных источников (с указанием этих источников).

Для выполнения проекта, кроме средств федерального бюджета (9 800 000 рублей) планируется привлечь внебюджетные (собственные) средства в объеме 10 000 000 (десять миллионов ) рублей.

 

1.9. Имеющийся  у коллектива предприятия научный задел по предлагаемому проекту, полученные ранее результаты.

Имеется теоретическая разработка и обоснование, а также расчеты. Результат будет  получен после запуска пилотного  котлоагрегата.

Предприятие занимается разработкой энергосберегающей  технологии по управлению работой котлоагрегатов различной мощности 5 лет. За время работы выполнена теоретическая проработка тематики проекта и прошли испытания на котлоагрегате небольшой мощности. Испытания подтвердили правельность выбранных логических решений и правельность произведенных расчетов, экономия газа составила 10%. Предприятие сотрудничает со специалистами в области программирования и аппаратного строительства, они способны выполнить поставленные задачи по автоматизации работы крупных котлоагрегатов мощностью 180 Гкал.,так как они занимаются обслуживанием и монтажом КиП на самых передовых и оснащенных предприятиях г.Казани и всего Татарстана уже более 10 лет.

 

2. НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ПРОЕКТА:

2.1. Научно-техническая  задача, на решение которой направлен проект.

Оптимизация работы котлоагрегата для снижения расхода газа не менее чем на 10% от существующих норм и автоматизация  работы котлоагрегата.

 

2.2. Научная  новизна предлагаемых в проекте  решений (указываются документы,  подтверждающие право предприятия-заявителя на интеллектуальную собственность по предлагаемым разработкам).

В настоящее  время разработка защищена в режиме «ноу-хау» (приказ о коммерческой тайне  № 21  от 06.02.2010г.)

 

2.3. Обоснование  необходимости проведения НИОКР.